目 錄
第一部分 人力資源和社會(huì)保障中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 人力資源和社會(huì)保障中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分人力資源和社會(huì)保障中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 人力資源和社會(huì)保障中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦概況
一、主要職責(zé)
（一）農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站：參與制定農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織和指導(dǎo)農(nóng)村集體、個(gè)人開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具的引進(jìn)試驗(yàn)、示范與推廣應(yīng)用和技術(shù)服務(wù)工作；宣傳普及（培訓(xùn)）農(nóng)業(yè)、畜牧科技知識(shí)，提供技術(shù)咨詢和信息服務(wù)；負(fù)責(zé)種植業(yè)病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和防治工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)殖業(yè)和生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)及疫情的監(jiān)測(cè)防治和處置工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的其他工作并接受上級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（二）林業(yè)站：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源、野生動(dòng)物資源、林地資源的保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)集體、私有林場(chǎng)建檔、采伐工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)、護(hù)林防火、森林病蟲(chóng)害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治工作；負(fù)責(zé)種子、苗木培育管理、造林綠化工作；負(fù)責(zé)對(duì)林農(nóng)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢及各種信息服務(wù)工作；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的其他工作并接受上級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（三）企業(yè)服務(wù)站：負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息、項(xiàng)目引薦，為農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移做好服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，指導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)核算及管理工作；配合安全生產(chǎn)主管部門做好企業(yè)的安全生產(chǎn)檢查工作；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的其他工作并接受上級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（四）社會(huì)事業(yè)站：參與制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)社會(huì)公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文化、宣傳、體育、社會(huì)文明等方面的工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)科技普及培訓(xùn)、科技成果的推薦申報(bào)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育、公共衛(wèi)生、預(yù)防保健工作；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的其他工作并接受上級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（五）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展服務(wù)工作。
（六）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的其他工作。
（七）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入人力資源和社會(huì)保障中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（1） 新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
（2） 新賓滿族自治縣林業(yè)站
（3） 新賓滿族自治縣企業(yè)服務(wù)站
（4） 新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站
第二部分 人力資源和社會(huì)保障中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦部門預(yù)算公開(kāi)表
人力資源和社會(huì)保障中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦2022年部門預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 人力資源和社會(huì)保障中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于人力資源和社會(huì)保障中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，人力資源和社會(huì)保障中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
人力資源和社會(huì)保障中心-鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦及所屬單位2022年收支總預(yù)算1,652.58萬(wàn)元。
2022年，人力資源和社會(huì)保障中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦及所屬單位部門收入預(yù)算1,652.58萬(wàn)元，比上年增加114.49萬(wàn)元，增加7%，其中：財(cái)政撥款收入1,652.58萬(wàn)元，同比增加114.49萬(wàn)元，增加7%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；單位資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。 收入同比增加的主要原因：工資保險(xiǎn)費(fèi)的增長(zhǎng)。
2022年，人力資源和社會(huì)保障中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦及所屬單位部門支出預(yù)算1,652.58萬(wàn)元，同比增加114.49萬(wàn)元，增加7%，其中：基本支出增加114.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，增加0%。增加支出的主要原因：工資保險(xiǎn)費(fèi)的增長(zhǎng)。
二、關(guān)于人力資源和社會(huì)保障中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
人力資源和社會(huì)保障中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,652.58萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入1,652.58萬(wàn)元。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入1,652.58萬(wàn)元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出1,165.46萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出227.34萬(wàn)元、住房保障支出132.05萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出127.73萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出1,515.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.72萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，人力資源和社會(huì)保障中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1,652.58萬(wàn)元，比上年增加114.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是工資保險(xiǎn)等的增加，使基本支出增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，人力資源和社會(huì)保障中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦財(cái)政撥款支出1,652.58萬(wàn)元，同比增加支出114.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，其中：基本支出增加114.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，增加0%。基本支出增加的主要原因：是工資保險(xiǎn)的增長(zhǎng)。
三、關(guān)于人力資源和社會(huì)保障中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
人力資源和社會(huì)保障中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出1,652.58萬(wàn)元，其中工資福利支出1,515.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出78.72萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)1,593.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
商品和服務(wù)支出58.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于人力資源和社會(huì)保障中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)29.7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)29.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少2.7萬(wàn)元。主要原是農(nóng)業(yè)站減少一臺(tái)車。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年人力資源和社會(huì)保障中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，人力資源和社會(huì)保障中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站辦及所屬單位共有車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。完成整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2022年預(yù)算中沒(méi)有項(xiàng)目支出、也沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“項(xiàng)目支出預(yù)算表”“政府性基金預(yù)算支出表”“債務(wù)支出預(yù)算表”、“政府采購(gòu)支出預(yù)算表”、“政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”五張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
067002 新賓滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站.xlsx
067003 新賓滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站.xlsx
067004 新賓滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)站.xlsx
067005 新賓滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)站.xlsx
112-7-1-067004新賓滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)站-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls
110-7-1-067002新賓滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls
113-7-1-067005新賓滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)站-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls
111-7-1-067003新賓滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls