目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)保方針、政策、負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的保費(fèi)征繳和醫(yī)療待遇報(bào)銷；全縣離休老干部醫(yī)藥費(fèi)的審核報(bào)銷；門診慢、特病審批；為全縣參保人員提供醫(yī)保政策的咨詢。
（二）承辦縣政府及醫(yī)保局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，預(yù)算級(jí)次為2級(jí)，單位編制18人。截止2021年末，在崗人員共計(jì)22人，其中在編在崗15人，臨時(shí)用工7人；退休人員9人。
第二部分新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表（明細(xì)附后））
第三部分 新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算2027.36萬元。
部門收入預(yù)算2027.36萬元，比上年增加315.9萬元，增長18.46%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2027.36萬元，同比增加315.9萬元，增長18.46 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0 萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。收入同比增加的主要原因：一是2022年在職人員工資、公積金、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項(xiàng)支出增加：二是城鄉(xiāng)居民縣級(jí)配套資金增加。
2022年，新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心部門支出預(yù)算2027.36萬元，同比增加支出315.9萬元，增長18.46%，其中：基本支出增加6.65萬元，增長4.01%；項(xiàng)目支出增加309.25萬元，增長20%。增加支出的主要原因：一是2022年在職人員工資、公積金、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項(xiàng)支出增加；二是城鄉(xiāng)居民縣級(jí)配套資金增加。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2027.36萬元，收入預(yù)算全部為一般公共預(yù)算撥款收入，其中基本支出172.36萬元，項(xiàng)目支出1855萬元。按功能支出包括：衛(wèi)生健康支出1994.91萬元、公共安全支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.09萬元、住房保障支出14.36萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出146.51萬元，商品和服務(wù)支出23.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.38萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，財(cái)政撥款收入預(yù)算2027.36萬元，比上年增加315.9萬元，增長18.46%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是2022年在職人員工資、公積金、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項(xiàng)支出增加；二是城鄉(xiāng)居民縣級(jí)配套資金增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年部門支出預(yù)算2027.36萬元，同比增加支出315.9萬元，增長18.46%，其中：基本支出增加6.65萬元，增長4.01%；項(xiàng)目支出增加309.25萬元，增長20%。增加支出的主要原因：一是2022年在職人員工資、公積金、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項(xiàng)支出增加；二是城鄉(xiāng)居民縣級(jí)配套資金增加。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出172.36萬元，其中工資福利支出146.51萬元，商品和服務(wù)支出23.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.38萬元。
人員經(jīng)費(fèi)148.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
公用經(jīng)費(fèi)23.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。主要原是沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年無參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為1855萬元。為特定目標(biāo)類項(xiàng)目。1個(gè)特定目標(biāo)類項(xiàng)目編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
1.表7，一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表為空表。
2.表8，政府性基金預(yù)算支出表為空表。
3.表13，債務(wù)支出預(yù)算表為空表。
4.表14，政府采購支出預(yù)算表為空表。
5.表15，政府購買服務(wù)支出預(yù)算表為空表。
第四部分 名詞解釋
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
5.醫(yī)療保障管理事務(wù)：反映醫(yī)療保障管理方面的支出。
6.事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（醫(yī)保中心）部門所屬單位預(yù)算公開17張表.xlsx
116-7-1-069001新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心-210422000整體績效目標(biāo)表.xls
23-8-1-城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金縣級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xls