目 錄
第一部分檔案館概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 檔案館2022年預(yù)算表
一、2022年收支預(yù)算總表
二、2022年收入預(yù)算總表
三、2022年支出預(yù)算總表
四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年一般公共預(yù)算支出表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2022年支出功能分類預(yù)算股
十一、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2022年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2022年政府采購支出預(yù)算表
十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2022年部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 檔案館2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 檔案館概況
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、整理、保管等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)管理全縣各種門類和載體檔案；負(fù)責(zé)編撰地方黨史、地方志和地方年鑒；負(fù)責(zé)檔案管理行政執(zhí)法檢查。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
檔案館為屬于檔案和老干部服務(wù)中心的二級(jí)預(yù)算單位
第二部分 檔案館部門預(yù)算公開表
檔案館2022年部門預(yù)算公開表
第三部分 檔案館2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于檔案館2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
檔案館2022年收支總預(yù)算100.46萬元。
2022年，檔案館及所屬單位部門收入預(yù)算100.46萬元，比上年增加33.9萬元，增長51%，其中：財(cái)政撥款收入100.46萬元，同比增加33.9萬元，增長51 %；收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
2022年，檔案館及所屬單位部門支出預(yù)算100.46萬元，同比增加支出33.9萬元，增長51%，其中：基本支出增加33.9萬元，增長51%。增加支出的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
二、關(guān)于檔案館2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
檔案館及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算126.40萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入100.46萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出71.41萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.68萬元、住房保障支出7.28萬元；衛(wèi)生健康支出10.09萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利75.07萬元，商品和服務(wù)支出21.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.91萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，檔案館及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算100.46萬元，比上年增加33.9萬元，增長51%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，檔案館及所屬單位財(cái)政撥款支出100.46萬元，同比增加支出33.9萬元，增長51%，其中：基本支出增加24.04萬元，增長38%；增加支出的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
三、關(guān)于檔案館2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
檔案館及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出100.46萬元，其中工資福利支出75.07萬元，商品和服務(wù)支出21.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.91萬元。
人員經(jīng)費(fèi)91.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)支出18.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于檔案館2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2022年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)一致。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年檔案館及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
檔案館是事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，檔案館及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，人員類項(xiàng)目和公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為100.46萬元。完成整體績效目標(biāo)編制工作，具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表8政府性基金支出表、表9項(xiàng)目支出預(yù)算表、表13債務(wù)支出預(yù)算表、表14政府采購支出預(yù)算表、表15政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、表17項(xiàng)目績效目標(biāo)表的數(shù)據(jù)為空。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
29-7-1-018002新賓滿族自治縣檔案館-210422000整體績效目標(biāo)表.xls