目 錄
第一部分 檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）2022年預(yù)算表
一、2022年收支預(yù)算總表
二、2022年收入預(yù)算總表
三、2022年支出預(yù)算總表
四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年一般公共預(yù)算支出表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2022年支出功能分類預(yù)算表
十一、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2022年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2022年政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2022年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）概況
一、部門主要職能
（一）承擔(dān)全縣離退休干部管理、教育及活動(dòng)組織。
（二）管理干部檔案，為國(guó)家積累檔案史料。
（三）負(fù)責(zé)農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作的組織實(shí)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)支持、宣傳服務(wù)等相關(guān)工作。
（四）負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、整理、保管等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)管理全縣各種門類和載體檔案；負(fù)責(zé)編撰地方黨史、地方志和地方年鑒。
（五）承擔(dān)縣委辦公室、縣委組織部交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 老干部服務(wù)中心、檔案館
第二部分 檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）部門預(yù)算公開表
檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）及所屬單位2022年收支總預(yù)算226.86萬元。
2022年，檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）及所屬單位部門收入預(yù)算226.86萬元，比上年增加67.16萬元，增長(zhǎng)42%，其中：財(cái)政撥款收入226.86萬元，同比增加67.16萬元，增長(zhǎng)42 %；收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
2022年，檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）及所屬單位部門支出預(yù)算226.86萬元，同比增加支出67.16萬元，增長(zhǎng)42%，其中：基本支出增加67.16萬元，增長(zhǎng)42%；增加支出的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
二、關(guān)于檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算226.86萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入226.86萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出158.64萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.72萬元、住房保障支出16.29萬元；衛(wèi)生健康支出18.21萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出167.26萬元，商品和服務(wù)支出43.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.93萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算226.86萬元，比上年增加67.16萬元，增長(zhǎng)42%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）及所屬單位財(cái)政撥款支出226.86萬元，同比增加支出67.16萬元，增長(zhǎng)42%，其中：基本支出增加67.16萬元，增長(zhǎng)42%；增加支出的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
三、關(guān)于檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出226.86萬元，其中工資福利支出167.26萬元，商品和服務(wù)支出43.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.93萬元。
人員經(jīng)費(fèi)187.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)支出39.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元。2022年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)一致。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）是事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，人員類項(xiàng)目和公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為226.86萬元。完成整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
檔案和老干部服務(wù)中心（匯總）2022年預(yù)算中沒有項(xiàng)目支出、政府性基金債務(wù)支出、采購(gòu)支出預(yù)算，因此表8政府性基金支出表、表9項(xiàng)目支出預(yù)算表、表13債務(wù)支出預(yù)算表、表14政府采購(gòu)支出預(yù)算表、表15政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表、表17項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表的數(shù)據(jù)為空。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
11.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心2022年財(cái)政預(yù)算公開表（匯總）.xlsx
28-7-1-018001新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls