目   錄

第一部分 檔案和老干部服務(wù)中心概況 

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 檔案和老干部服務(wù)中心2022年預(yù)算表 

一、2022年收支預(yù)算總表 

二、2022年收入預(yù)算總表 

三、2022年支出預(yù)算總表

四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2022年一般公共預(yù)算支出表

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年政府性基金預(yù)算支出表

九、2022年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、2022年支出功能分類(lèi)預(yù)算表

十一、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、2022年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2022年政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2022年部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 檔案和老干部服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 檔案和老干部服務(wù)中心概況

 一、部門(mén)主要職能

（一）承擔(dān)全縣離退休干部管理、教育及活動(dòng)組織。

（二）管理干部檔案，為國(guó)家積累檔案史料。

（三）負(fù)責(zé)農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作的組織實(shí)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)支持、宣傳服務(wù)等相關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、整理、保管等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)管理全縣各種門(mén)類(lèi)和載體檔案；負(fù)責(zé)編撰地方黨史、地方志和地方年鑒。

（五）承擔(dān)縣委辦公室、縣委組織部交辦的其他工作。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

    納入檔案和老干部服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位

第二部分 檔案和老干部服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 

檔案和老干部服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接） 

  第三部分 檔案和老干部服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

    一、關(guān)于檔案和老干部服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算的原則，檔案和老干部服務(wù)中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

檔案和老干部服務(wù)中心及所屬單位2022年收支總預(yù)算126.40萬(wàn)元。 

    2022年，檔案和老干部服務(wù)中心及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算126.40萬(wàn)元，比上年增加33.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.70%，其中：財(cái)政撥款收入126.40萬(wàn)元，同比增加33.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.70 %；收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

    2022年，檔案和老干部服務(wù)中心及所屬單位部門(mén)支出預(yù)算126.40萬(wàn)元，同比增加支出33.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.70%，其中：基本支出增加33.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.70%；增加支出的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

    二、關(guān)于檔案和老干部服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 

     檔案和老干部服務(wù)中心及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算126.40萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入126.40萬(wàn)元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出87.23萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.04萬(wàn)元、住房保障支出9.01萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.12萬(wàn)元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出92.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.02萬(wàn)元。 

    財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，檔案和老干部服務(wù)中心及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算126.40萬(wàn)元，比上年增加33.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.7%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，檔案和老干部服務(wù)中心及所屬單位財(cái)政撥款支出126.40萬(wàn)元，同比增加支出33.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.7%，其中：基本支出增加24.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.7%；增加支出的主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

    三、關(guān)于檔案和老干部服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    檔案和老干部服務(wù)中心及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出126.40萬(wàn)元，其中工資福利支出92.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.02萬(wàn)元。

    人員經(jīng)費(fèi)105.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入等。

公用經(jīng)費(fèi)支出20.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

    四、關(guān)于檔案和老干部服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

    2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元。2022年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)一致。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

2022年檔案和老干部服務(wù)中心機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。 

檔案和老干部服務(wù)中心是事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    （二）政府采購(gòu)情況 

    2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。 

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況 

2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2021年12月，檔案和老干部服務(wù)中心及所屬單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，人員類(lèi)項(xiàng)目和公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為126.40萬(wàn)元。完成整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。 

（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明 

表8政府性基金支出表、表9項(xiàng)目支出預(yù)算表、表13債務(wù)支出預(yù)算表、表14政府采購(gòu)支出預(yù)算表、表15政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表、表17項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表的數(shù)據(jù)為空。

第四部分 名詞解釋 

    1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 9.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

新賓滿(mǎn)族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)表（本級(jí)）.xlsx

28-7-1-018001新賓滿(mǎn)族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls