目 錄
第一部分 赫?qǐng)D阿拉城文物管理所概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2022年預(yù)算表
一、2022年收支預(yù)算總表
二、2022年收入預(yù)算總表
三、2022年支出預(yù)算總表
四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年一般公共預(yù)算支出表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2022年支出功能分類預(yù)算表
十一、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、2022年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2022年政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2022年部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 赫?qǐng)D阿拉城文物管理所概況
一、部門(mén)主要職能
赫?qǐng)D阿拉城旅游景區(qū)是國(guó)家4A級(jí)景區(qū)，國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位。赫?qǐng)D阿拉城文物管理所主要職責(zé)為管理保護(hù)文物，促進(jìn)旅游資源的開(kāi)發(fā)利用，弘揚(yáng)民族文化。管理保護(hù)赫?qǐng)D阿拉城的文物，組織管理赫?qǐng)D阿拉城旅游資源的開(kāi)發(fā)和利用。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于文化旅游和廣播電視中心的二級(jí)預(yù)算單位
第二部分 赫?qǐng)D阿拉城文物管理所部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，赫?qǐng)D阿拉城文物管理所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2022年收支總預(yù)算25.99萬(wàn)元。
2022年，赫?qǐng)D阿拉城文物管理所部門(mén)收入預(yù)算25.99萬(wàn)元，比上年增加10.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.6%，其中：財(cái)政撥款收入25.99萬(wàn)元，同比增加10.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.6%；收入同比增加的主要原因：一是人員增加1人；二是人員工資增加；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金基數(shù)增加。
2022年，赫?qǐng)D阿拉城文物管理所支出預(yù)算25.99萬(wàn)元，同比增加支出10.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.6%，其中：基本支出增加10.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.6%。增加支出的主要原因：一是人員增加1人；二是人員工資增加；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金基數(shù)增加。
二、關(guān)于赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算25.99萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入25.99萬(wàn)元，；按功能支出包括：文化旅游體育和傳媒支出18.71萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.55萬(wàn)元；住房保障支出2.6萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出25.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.26萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年， 赫?qǐng)D阿拉城文物管理所財(cái)政撥款收入預(yù)算25.99萬(wàn)元，比上年增加10.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.6%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員增加1人；二是人員工資增加；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金基數(shù)增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，赫?qǐng)D阿拉城文物管理所財(cái)政撥款支出25.99萬(wàn)元，同比增加支出10.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.6%，其中：基本支出增加10.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.6%。增加支出的主要原因：一是人員增加1人；二是人員工資增加；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金基數(shù)增加。
三、關(guān)于赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2022年一般公共預(yù)算基本支25.99萬(wàn)元，其中工資福利支出25.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.26萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)25.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)等.
公用經(jīng)費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。主要原是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年赫?qǐng)D阿拉城文物管理所所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，赫?qǐng)D阿拉城文物管理所共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為25.99萬(wàn)元。完成整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無(wú)數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）：反映廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。
5.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項(xiàng)）：反映除按照國(guó)家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出、支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣赫?qǐng)D阿拉城文物管理所預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
103-7-1-062004新賓滿族自治縣赫?qǐng)D阿拉城文物管理所-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls