目 錄
第一部分 清永陵文物管理所概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 清永陵文物管理所2022年預算表
一、2022年收支預算總表
二、2022年收入預算總表
三、2022年支出預算總表
四、2022年財政撥款收支預算總表
五、2022年一般公共預算支出表
六、2022年一般公共預算基本支出表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2022年政府性基金預算支出表
九、2022年項目支出預算表
十、2022年支出功能分類預算表
十一、2022年支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、2022年支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、2022年債務(wù)支出預算表
十四、2022年政府采購支出預算表
十五、2022年政府購買服務(wù)支出預算表
十六、2022年部門（單位）整體績效目標表
十七、2022年部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 清永陵文物管理所2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清永陵文物管理所概況
一、部門主要職能
清永陵景區(qū)是世界文化遺產(chǎn)，國家重點保護單位。清永陵文物管理所主要職責為管理保護文物，促進旅游資源的開發(fā)利用，弘揚民族文化。
清永陵文物管理所職能：
1、宣傳執(zhí)行國家文物保護的法律法規(guī)。
2、制定實施行政區(qū)域內(nèi)的文物工作規(guī)劃，并向本地人民政府提出文物保護工作的意見和建議。
3、全面負責文物保護，收藏展覽管理
4、制止一切破壞文物保護或違反法律、法規(guī)的行為。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位屬于文化旅游和廣播電視中心的二級預算單位
第二部分 清永陵文物管理所部門預算公開表
清永陵文物管理所2022年部門預算公開表（（點擊超鏈接）
第三部分 清永陵文物管理所2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于清永陵文物管理所2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，清永陵文物管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
清永陵文物管理所2022年收支總預算69.14萬元。
2022年，清永陵文物管理所部門收入預算69.14萬元，比上年減少16.14萬元，減少19%，其中：財政撥款收入69.14萬元，同比減少16.14萬元，下降19%；收入同比減少的主要原因：一是在職人員死亡減少1人；二是離休人員死亡1人。
2022年，清永陵文物管理所支出預算69.14萬元，同比減少支出16.14萬元，下降19%，其中：基本支出減少16.14萬元，下降19%。減少支出的主要原因：一是在職人員死亡減少1人；二是離休人員死亡1人。
二、關(guān)于清永陵文物管理所2022年財政撥款收支預算情況說明
清永陵文物管理所2022年財政撥款收支總預算69.14萬元，收入預算為一般公共預算撥款收入。具體包括：一般公共預算撥款收入69.14萬元，；按功能支出包括：文化旅游體育和傳媒支出53.68萬元、社會保障和就業(yè)支出8.93萬元；住房保障支出6.53萬元。按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出67.21萬元，商品和服務(wù)支出0.47萬元，對個人和家庭的補助1.46萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2022年， 清永陵文物管理所財政撥款收入預算69.14萬元，比上年減少16.14萬元，減少19%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是是在職人員死亡減少1人；二是離休人員死亡1人。
財政撥款支出預算增減情況。2022年，清永陵文物管理所財政撥款支出69.14萬元，同比減少支出16.14萬元，減少19%，其中：基本支出減少16.14萬元，減少19%。減少支出的主要原因：是在職人員死亡減少1人；二是離休人員死亡1人。
三、關(guān)于清永陵文物管理所2022年一般公共預算基本支出情況說明
清永陵文物管理所2022年一般公共預算基本支69.14萬元，其中工資福利支出67.21萬元，商品和服務(wù)支出0.47萬元，對個人和家庭補助支出1.46萬元。
人員經(jīng)費68.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費等.
公用經(jīng)費支出0.47萬元，主要包括：工會經(jīng)費和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于清永陵文物管理所2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少0萬元。主要原是無“三公”經(jīng)費。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年清永陵文物管理所所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費預算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，清永陵文物管理所共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及2個項目，項目支出預算合計為69.14萬元。完成整體績效目標編制工作，具體績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表7、表8、表9、表13、表14、表15、17七張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：反映除文物保護、博物館、歷史名城與古跡、以外的其他用于文物方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除宣傳文化發(fā)展專項支出和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
104-7-1-062005新賓滿族自治縣清永陵文物管理所-210422000整體績效目標表.xls