目 錄
第一部分 圖書館概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 圖書館2022年預(yù)算表
一、2022年收支預(yù)算總表
二、2022年收入預(yù)算總表
三、2022年支出預(yù)算總表
四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年一般公共預(yù)算支出表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2022年支出功能分類預(yù)算表
十一、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2022年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2022年政府采購支出預(yù)算表
十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2022年部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 圖書館2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 圖書館概況
一、主要職責(zé)
我館擔(dān)負(fù)著全縣文化遺產(chǎn)系統(tǒng)保存，傳播文獻(xiàn)并提供利用科學(xué)文化教育和科研機(jī)構(gòu)，滿足了社會(huì)對文化娛樂的需要，豐富和活躍人民群眾的文化生活。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入文化旅游和廣播電視中心2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分 圖書館部門預(yù)算公開表
圖書館2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 圖書館2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于圖書館2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，圖書館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
圖書館2022年收支總預(yù)算82.24萬元。
2022年，圖書館收入預(yù)算82.24萬元，比上年增加19.46萬元，增長31%，其中：財(cái)政撥款收入82.24萬元，同比增加19.46萬元，增長31%。收入同比增加的主要原因：在職人員工資調(diào)資增長。
2022年，圖書館支出預(yù)算82.24萬元，同比增加支出19.46萬元，增長31%，其中：基本支出82.24萬元，增加31%。增加支出的主要原因：在職人員工資調(diào)資增長。
二、關(guān)于圖書館2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
圖書館2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算82.24萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入82.24萬元，按功能支出包括：文化旅游體育與傳媒支出57.90萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.78萬元、衛(wèi)生健康支出6.29萬元、住房保障支出7.27萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出76.91萬元，商品和服務(wù)支出1.90萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.43萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，圖書館財(cái)政撥款收入預(yù)算82.24萬元，比上年增加19.46萬元，增長31%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：在職人員工資調(diào)資增長。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，圖書館財(cái)政撥款支出82.24萬元，同比增加支出19.46萬元，增長31%，其中：基本支出增加19.46萬元，增長31%；增加支出的主要原因：在職人員工資調(diào)資增長。
三、關(guān)于圖書館2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
圖書館2022年一般公共預(yù)算基本支出82.24萬元，其中工資福利支出76.91萬元，商品和服務(wù)支出1.90萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.43萬元。
人員經(jīng)費(fèi)80.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
公用經(jīng)費(fèi)支出1.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于圖書館2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年圖書館及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，圖書館共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，人員類項(xiàng)目和公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為82.24萬元。完成整體績效目標(biāo)編制工作，具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無數(shù)據(jù)
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）：反映廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項(xiàng)）：反映除按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出、支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
101-7-1-062002新賓滿族自治縣圖書館-210422000整體績效目標(biāo)表.xls