目 錄
第一部分 文化館概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 文化館2022年預算表
一、2022年收支預算總表
二、2022年收入預算總表
三、2022年支出預算總表
四、2022年財政撥款收支預算總表
五、2022年一般公共預算支出表
六、2022年一般公共預算基本支出表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出表
八、2022年政府性基金預算支出表
九、2022年項目支出預算表
十、2022年支出功能分類預算表
十一、2022年支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、2022年支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、2022年債務支出預算表
十四、2022年政府采購支出預算表
十五、2022年政府購買服務支出預算表
十六、2022年部門（單位）整體績效目標表
十七、2022年部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 文化館2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 文化館概況
一、主要職責
我館擔負著全縣的文學、戲曲、音樂、舞蹈、美術、攝影等各種群眾文化活動的組織、輔導、指導和培訓、非物質文化遺產項目的傳承、保護等工作。
二、部門預算單位構成
納入文化旅游和廣播電視中心2022年部門預算編制范圍的二級預算單位。
第二部分 文化館部門預算公開表
文化館2022年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 文化館2022年部門預算情況說明
一、關于文化館2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，文化館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
文化館2022年收支總預算100.07萬元。
2022年，文化館收入預算100.07萬元，比上年減少6.35萬元，降低5.9%，其中：財政撥款收入100.07萬元，同比減少6.35萬元，降低5.9 %。 收入同比減少的主要原因：人員減少，2021年在職轉退休1人。
2022年，文化館支出預算100.07萬元，同比減少支出6.35萬元，減少5.9%，其中：基本支出100.07萬元，降低5.9%。減少支出的主要原因：人員減少，2021年在職轉退休1人。
二、關于文化館2022年財政撥款收支預算情況說明
文化館2022年財政撥款收支總預算100.07萬元，收入預算為一般公共預算撥款收入。具體包括：一般公共預算撥款收入100.07萬元，按功能支出包括：文化旅游體育與傳媒支出68.43萬元、社會保障和就業(yè)支出13.83萬元、衛(wèi)生健康支出9.48萬元、住房保障支出8.33萬元等；按經濟支出包括:工資福利支出87.68萬元，商品和服務支出4.28萬元，對個人和家庭的補助 8.11萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2022年，文化館財政撥款收入預算100.07萬元，比上年減少6.35萬元，降低5.9%。財政撥款收入同比減少的主要原因：人員減少，2021年在職轉退休1人。
財政撥款支出預算增減情況。2022年，文化館財政撥款支出100.07萬元，同比減少支出6.35萬元，降低5.9%，其中：基本支出減少6.35萬元，降低5.9%；減少支出的主要原因：人員減少，2021年在職轉退休1人。
三、關于文化館2022年一般公共預算基本支出情況說明
文化館2022年一般公共預算基本支出100.07萬元，其中工資福利支出87.68萬元，商品和服務支出4.28萬元，對個人和家庭補助支出8.11萬元。
人員經費95.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。（各部門根據實際情況說明）
公用經費支出4.28萬元，主要包括：辦公費、電費、辦公取暖費、差旅費、工會經費、其他商品服務支出等。
四、關于文化館2022年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”經費預算數0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行費0萬元、公務接待費0萬元、。2022年預算數比2021年預算數減少0萬元。主要原因是無三公經費。
五、其他重要事項情況說明 （以下內容各部門根據實際情況說明）
（一）機關運行經費情況
2022年文化館及所屬0個參照公務員管理的事業(yè)單位機關運行經費預算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預算撥款0萬元，其中：購置設備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務情況
2022年政府購買服務預算0萬元，其中：基本公共服務0萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2021年12月，文化館共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備0臺（套）。
（五）預算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及2個項目，人員類項目和公用經費類項目，項目支出預算合計為100.07萬元。完成整體績效目標編制工作，具體績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數據中沒有數據的情況說明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六張表本單位不涉及相關內容，因此無數據
第四部分 名詞解釋
（以下內容各部門根據實際情況說明）
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項）：反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺的支出。
8.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項）：反映除按照國家有關政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出、支持文化產業(yè)發(fā)展專項支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
102-7-1-062003新賓滿族自治縣文化館-210422000整體績效目標表.xls