目 錄
第一部分 文化旅游和廣播電視概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分文化旅游和廣播電視中心2022年預(yù)算表
一、2022年收支預(yù)算總表
二、2022年收入預(yù)算總表
三、2022年支出預(yù)算總表
四、2022年財政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年一般公共預(yù)算支出表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年項目支出預(yù)算表
十、2022年支出功能分類預(yù)算股
十一、2022年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2022年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2022年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2022年政府采購支出預(yù)算表
十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2022年部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、2022年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分文化旅游和廣播電視中心2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 文化旅游和廣播電視中心概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實黨的宣傳文化指導(dǎo)思想；促進文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
（二）收集、整理、保存文獻信息，提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)；開展圖書館學(xué)理論與方法研究。
（三）組織、策劃、實施文化藝術(shù)活動；負(fù)責(zé)搜集、整理、保護全縣民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)的工作。
（四）負(fù)責(zé)利用廣播電視和新媒體宣傳黨的理論和路線方針政策。
（五）承擔(dān)廣播頻率、電視頻道安全播出等工作。
（六）負(fù)責(zé)文物保管、歷史研究、古建筑研究保護；配合省市等上級相關(guān)部門對縣域內(nèi)歷史文化遺址進行考古發(fā)掘工作。
（七）合理開發(fā)利用文物，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、搶救、利用等工作。
（八）承擔(dān)縣委、縣政府及縣文化旅游和廣播電視局交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入文化旅游和廣播電視中心2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位
第二部分 文化旅游和廣播電視中心部門預(yù)算公開表
文化旅游和廣播電視中心2022年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 文化旅游和廣播電視中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于文化旅游和廣播電視中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，文化旅游和廣播電視中心所有收入和支出(除有線電視費等事業(yè)收入和廣電中心所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)站人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出外）均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算財政撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
文化旅游和廣播電視中心2022年收支總預(yù)算98.46萬元。
2022年，文化旅游和廣播電視中心部門收入預(yù)算98.46萬元，比上年減少832.89萬元，減少89.43%，其中：財政撥款收入98.46萬元，同比增加27.44萬元，增長38.64 % 收入同比減少的主要原因：一是2022年因為單位屬于經(jīng)營性事業(yè)單位，事業(yè)收入財政不再管理，從財政管理脫離出去，沒有預(yù)算；2021年廣電中心國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入860.33萬元列入預(yù)算，因此，收入比上年減少；二是2021年專項資金40.1萬元列入預(yù)算而2022年專項資金未列入預(yù)算。
2022年，文化旅游和廣播電視中心及所屬單位部門支出預(yù)算98.64萬元，同比減少支出832.89萬元，減少89.43%，其中：基本支出減少792.79萬元，減少88.95%；項目支出減少40.1萬元，減少100%。減少支出的主要原因：2021年文化旅游和廣播電視中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站在職人員56人，退休人員57人及其相應(yīng)的人員經(jīng)費和商品和服務(wù)支出共計860.33萬元列入預(yù)算，而2022年這部分支出未列入預(yù)算。二是2021年專項資金40.1萬元列入預(yù)算而2022年專項資金未列入預(yù)算。三是滿族文化研究中心減少1人。
二、關(guān)于文化旅游和廣播電視中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
文化旅游和廣播電視中心及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算98.46萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入98.46萬元；按功能支出包括：文化旅游體育與傳媒支出73.95萬元、社會保障和就業(yè)支出9.65萬元、衛(wèi)生健康支出5.74萬元、住房保障支出9.12萬元等；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出84.36萬元，商品和服務(wù)支出14.10萬元，對個人和家庭的補助 0萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，文化旅游和廣播電視中心及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算98.46萬元，比上年增加27.44萬元，增長38.64%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員增加，行政參公人員6人人員經(jīng)費納入2022年財政撥款收入，二是養(yǎng)老、醫(yī)療和公積金基數(shù)調(diào)整后支出增加。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，文化旅游和廣播電視中心及所屬單位財政撥款支出98.46萬元，同比增加支出27.44萬元，增長38.64%，其中：基本支出增加67.54萬元，增長218.43%；項目支出減少40.1萬元，減少100%。增加支出的主要原因：一是廣電中心行政參公人員6人的人員經(jīng)費納入2022年財政撥款支出預(yù)算；二是養(yǎng)老、醫(yī)療和公積金基數(shù)調(diào)整后支出增加。
三、關(guān)于文化旅游和廣播電視中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
文化旅游和廣播電視中心2022年一般公共預(yù)算基本支出98.46萬元，其中工資福利支出84.36萬元，商品和服務(wù)支出14.10萬元，對個人和家庭補助支出0萬元。
人員經(jīng)費88.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、 其他交通費用等。
公用經(jīng)費支出9.6萬元，主要包括：辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。
四、關(guān)于文化旅游和廣播電視中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少27萬元。主要原因是2022年廣播電視中心所屬車輛不納入預(yù)算。
五、其他重要事項情況說明（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年文化旅游和廣播電視中心及所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月文化旅游和廣播電視中心及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及2個項目，人員類項目和公用經(jīng)費類項目，項目支出預(yù)算合計為98.46萬元。完成整體績效，單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表7、表8、表9、表13、表14、表15、表17七張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心（本級）預(yù)算公開表.xlsx
100-7-1-062001新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心-210422000整體績效目標(biāo)表.xls