目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心（匯總）概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年預(yù)算表
一、2022年收支預(yù)算總表
二、2022年收入預(yù)算總表
三、2022年支出預(yù)算總表
四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年一般公共預(yù)算支出表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2022年支出功能分類預(yù)算表
十一、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2022年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2022年政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2022年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心（匯總）概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)黨的宣傳文化指導(dǎo)思想；促進(jìn)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
（二）收集、整理、保存文獻(xiàn)信息，提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)；開展圖書館學(xué)理論與方法研究。
（三）組織、策劃、實(shí)施文化藝術(shù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)搜集、整理、保護(hù)全縣民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)的工作。
（四）負(fù)責(zé)利用廣播電視和新媒體宣傳黨的理論和路線方針政策。
（五）承擔(dān)廣播頻率、電視頻道安全播出等工作。
(六)負(fù)責(zé)文物保管、歷史研究、古建筑研究保護(hù);配合省市等上級(jí)相關(guān)部門對(duì)縣域內(nèi)歷史文化遺址進(jìn)行考古發(fā)掘工作。
(七)合理開發(fā)利用文物，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、搶救、利用等工作
(八)承擔(dān)縣委、縣政府及縣文化旅游和廣播電視局交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：行政參公人員6人，滿族文化研究中心2人，赫?qǐng)D阿拉城3人，清永陵6人，文化館9人，圖書館7人。
第二部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心（匯總） 2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心及所屬單位2022年收支總預(yù)算375.90萬元。
2022年，新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心及所屬單位部門收入預(yù)算375.90萬元，比上年減少825.44萬元，下降68.71%，其中：財(cái)政撥款收入375.90萬元，同比增加34.89萬元，增長(zhǎng)10.23 %, 收入同比減少的主要原因：一是文化旅游和廣播電視中心（本級(jí)）較去年收入減少832.89萬元；二是文化館較去年財(cái)政撥款收入減少6.35萬元；三是清永陵在職人員死亡1人和離退休人員死亡1人，所以較去年財(cái)政撥款收入減少16.14萬元；四是圖書館較去年財(cái)政撥款收入增加19.46萬元；五是赫?qǐng)D阿拉文物管理所較去年財(cái)政撥款收入增加10.48萬元；綜上所述以至2022年收入較去年減少825.44萬元。
2022年，新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心及所屬單位部門支出預(yù)算375.90萬元，同比減少支出825.44萬元，下降68.71%，其中：基本支出減少785.34萬元，下降67.63%；項(xiàng)目支出減少40.10萬元，下降100%。減少支出的主要原因：一是由于文化旅游和廣播電視中心（本級(jí)）事業(yè)人員56人、退休58人未納入預(yù)算、滿族文化研究所調(diào)出1人及養(yǎng)老、醫(yī)療和公積金基數(shù)調(diào)整等原因，基本支出較去年減少792.79萬元；二是由于報(bào)2022年預(yù)算時(shí)，文化旅游和廣播電視中心（本級(jí))專項(xiàng)資金40.10萬元并未下達(dá)，所以項(xiàng)目支出較去年減少40.10萬元；三是由于文化館減少1人及養(yǎng)老、醫(yī)療和公積金基數(shù)調(diào)整等原因，基本支出較去年減少6.35萬元；四是由于清永陵在職人員死亡1人和離退休人員死亡1人，所以基本支出減少16.14萬元；五是圖書館增加1人及養(yǎng)老、醫(yī)療和公積金基數(shù)調(diào)整，基本支出總體增加19.46萬元；六是赫?qǐng)D阿拉文物管理所增加1人及養(yǎng)老、醫(yī)療和公積金基數(shù)調(diào)整，基本支出總體增加10.48萬元；綜上所述，2022年支出較去年減少825.44萬元。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算375.90萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入375.90萬元；按功能支出包括：文化旅游體育與傳媒支出272.67萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.32萬元、衛(wèi)生健康支出23.06萬元、住房保障支出33.85萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出341.72萬元，商品和服務(wù)支出20.92萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 13.26萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算375.90萬元，比上年增加34.89萬元，增長(zhǎng)10.23%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是由于2022年預(yù)算廣播電視中心參公人員6人納入財(cái)政撥款、滿族文化研究所調(diào)出1人，以及養(yǎng)老、醫(yī)療和公積金基數(shù)調(diào)整等原因，導(dǎo)致廣播電視中心（本級(jí)）財(cái)政撥款預(yù)算收入增加67.54萬元；二是由于2022年預(yù)算圖書館增加1人及養(yǎng)老、醫(yī)療和公積金基數(shù)調(diào)整等原因，導(dǎo)致圖書館財(cái)政撥款收入增加19.46萬元；三是由于2022年預(yù)算赫?qǐng)D阿拉城文物管理所增加1人及養(yǎng)老、醫(yī)療和公積金基數(shù)調(diào)整等原因，導(dǎo)致赫?qǐng)D阿拉城文物管理所財(cái)政撥款收入增加10.48萬元；四是由于文化館減少1人及養(yǎng)老、醫(yī)療和公積金基數(shù)調(diào)整等原因，導(dǎo)致財(cái)政撥款減少6.35萬元；五是由于清永陵在職人員死亡1人和離退休人員死亡1人，清永陵財(cái)政撥款收入減少16.14萬元；六是由于廣播電視中心（本級(jí)）2022年專項(xiàng)資金40.10萬元未列入預(yù)算內(nèi)；綜上所述2022年財(cái)政撥款收入較上年增加34.89萬元。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心及所屬單位財(cái)政撥款支出375.90萬元，同比增加支出34.89萬元，增長(zhǎng)10.23%，其中：基本支出增加34.89萬元，增長(zhǎng)10.23%；項(xiàng)目支出減少40.1萬元，下降100%。增加支出的主要原因：一是廣播電視中心（本級(jí)）增加參公人員6人、滿族文化研究所減少1人、圖書館和赫?qǐng)D阿拉城文物管理所各增加1人、文化館減少1人清永陵在職人員死亡1人和離退休人員死亡1人；二是養(yǎng)老基數(shù)上調(diào)；三是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)；四是公積金基數(shù)上調(diào)。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出375.90萬元，其中工資福利支出341.72萬元，商品和服務(wù)支出20.92萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.26萬元。
人員經(jīng)費(fèi)359.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)支出16.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少27萬元。主要原因是2022年廣電中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所屬車輛未納入預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9.60萬元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，人員類項(xiàng)目和公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目,項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為375.9萬元。完成整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）：反映圖書館的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）：反映除文物保護(hù)、博物館、歷史名城與古跡、以外的其他用于文物方面的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心預(yù)算批復(fù)表（匯總）.xlsx
100-7-1-062001新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls