目 錄
第一部分 北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校概況
一、部門主要職能
1、遵守法律、法規(guī)；
2、貫徹國家的教育方針，執(zhí)行國家教育教學(xué)標準，保證教育教學(xué)質(zhì)量；
3、維護受教育者、教師及其他職工的合法權(quán)益；
4、以適當方式為受教育者及其監(jiān)護人了解受教育者的學(xué)業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利；
5、依法接受監(jiān)督；
6、按照章程自主管理；
7、組織實施教育教學(xué)活動；
8、招收學(xué)生或者其他受教育者；
9、對受教育者進行學(xué)籍管理，實施獎勵或者處分；
10、對受教育者頒發(fā)相應(yīng)的學(xué)業(yè)證書；
11、聘任教師及其他職工，實施獎勵或者處分；
12、管理、使用本單位的設(shè)施和經(jīng)費；
13、拒絕任何組織和個人對教育教學(xué)活動的非法干涉。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于教育部門中的二級預(yù)算單位
第二部分 北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校部門預(yù)算公開表
北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校所有收入和支出均納入預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校2022年收支總預(yù)算884.93萬元。
2022年，北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校收入預(yù)算884.93萬元，比上年增加61.3萬元，增長7.42%，其中：財政撥款收入884.93萬元，同比上年增加61.3萬元，增長7.42 %； 收入同比增加的主要原因：一是今年開始公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加 ；二是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼和班主任津貼，增加工資等使人員支出增加。
2022年，北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校部門支出預(yù)算884.93萬元，同比上年增加支出61.1萬元，增長7.42%，其中：基本支出比上年增加61.1萬元，增長7.42%；增加支出的主要原因：一是今年開始公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加 ；二是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼和班主任津貼，增加工資等使人員支出增加。
二、關(guān)于北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校2022年財政撥款收支總預(yù)算884.93萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入884.93萬元；按功能支出包括：教育支出675.88萬元、社會保障和就業(yè)支出90.72萬元、住房保障支出73.84萬元、衛(wèi)生健康支出44.49萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出856.03萬元，商品和服務(wù)支出3.68萬元，對個人和家庭的補助25.22萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校部門財政撥款收入預(yù)算884.93萬元，比上年增加61.1萬元，增長7.42%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是今年開始公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加 ；二是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼和班主任津貼，增加工資等使人員支出增加。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校財政撥款支出884.93萬元，同比上年增加支出61.1萬元，增長7.42%，其中：基本支出增加61.1萬元，增長7.42%。增加支出的主要原因：一是今年開始公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加 ；二是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼和班主任津貼，增加工資等使人員支出增加。
三、關(guān)于北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出884.93萬元，其中工資福利支出856.03萬元，商品和服務(wù)支出3.68萬元，對個人和家庭的補助25.22萬元。
人員經(jīng)費881.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費支出3.68萬元，主要包括：勞務(wù)費。
四、關(guān)于 北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。主要原是無“三公”經(jīng)費。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及2個項目，人員類項目和公用經(jīng)費類項目，項目支出預(yù)算合計為884.93萬元。完成整體績效目標編制工作，具體績效目標和指標詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表7、表8、表9、表13、表14、表15、表17七張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無數(shù)據(jù)
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)中心校部門預(yù)算公開表.xlsx
54-7-1-030019新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)中心校-210422000整體績效目標表.xls