目 錄
第一部分學(xué)校概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 學(xué)校2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類(lèi)預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓二高概況
一、主要職責(zé)
實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，以及高中學(xué)歷教育相關(guān)的社會(huì)服務(wù)。
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的行政規(guī)章制度；
2.組織開(kāi)展學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)及教研教改工作；
3.根據(jù)《普通高中學(xué)籍管理辦法》,規(guī)范學(xué)校的學(xué)生學(xué)籍管理工作；
4.按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教師進(jìn)行管理；
5.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等；
6.指導(dǎo)、管理、檢查、主人學(xué)校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照普通高中教育課程計(jì)劃開(kāi)齊課程開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施普通高中教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于教育部門(mén)中的二級(jí)預(yù)算單位
第二部分 新賓二高部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 新賓二高2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于新賓二高2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓二高所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
新賓二高及2022年收支總預(yù)算1497.09萬(wàn)元。
2022年，新賓二高收入預(yù)算1497.09萬(wàn)元，比上年增加108.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.78%，其中：財(cái)政撥款收入1433.29萬(wàn)元，同比增加44.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12 %；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入63.8萬(wàn)元，同比增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%。 收入同比增加的主要原因：一是去年有部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留在財(cái)政預(yù)算股沒(méi)有編制到學(xué)校預(yù)算，而今年則全部編制到學(xué)校預(yù)算中；二是績(jī)效增發(fā)部分編制到預(yù)算；三是工資增加等。
2022年，新賓二高部門(mén)支出預(yù)算1497.09萬(wàn)元，同比增加支出108.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.78%，其中：基本支出增加108.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.78%。增加支出的主要原因：一是去年有部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留在財(cái)政預(yù)算股沒(méi)有編制到學(xué)校預(yù)算，而今年則全部編制到學(xué)校預(yù)算中；二是績(jī)效增發(fā)部分編制到預(yù)算；三是工資增加等。
二、關(guān)于新賓二高2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
新賓二高2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1433.29萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入1433.29萬(wàn)元；按功能支出包括：教育支出1098.99萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出151.52萬(wàn)元、住房保障支出115.82萬(wàn)元、衛(wèi)生保健支出66.96萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出1267.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出156.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.35萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓二高財(cái)政撥款收入預(yù)算1433.29萬(wàn)元，比上年增加105.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是去年有部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留在財(cái)政預(yù)算股沒(méi)有編制到學(xué)校預(yù)算，而今年則全部編制到學(xué)校預(yù)算中；二是績(jī)效增發(fā)部分編制到預(yù)算；三是工資增加等。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓二高財(cái)政撥款支出1433.29萬(wàn)元，同比增加支出105.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%，其中：基本支出增加105.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。增加支出的主要原因：一是去年有部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留在財(cái)政預(yù)算股沒(méi)有編制到學(xué)校預(yù)算，而今年則全部編制到學(xué)校預(yù)算中；二是績(jī)效增發(fā)部分編制到預(yù)算；三是工資增加等。
三、關(guān)于新賓二高2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
新賓二高2022年一般公共預(yù)算基本支出1433.29萬(wàn)元，其中工資福利支出1267.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出156.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.35萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)1276.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和退休費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)支出156.97萬(wàn)元，主要包括：郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于新賓二高2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 （以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年新賓二高機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓二高共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用0輛，其他用車(chē)0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備9套，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，人員類(lèi)項(xiàng)目和公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為1497.09萬(wàn)元。完成整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
表7、表8、表9、表13、表14、表15、表17六張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無(wú)數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的高中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的高中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中放映
6.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中放映
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿(mǎn)族自治縣二高部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
48-7-1-030009新賓滿(mǎn)族自治縣第二高級(jí)中學(xué)-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls