目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué) 2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 新賓滿族自治縣高級(jí)中2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
（二）在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（三）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織、實(shí)施我校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
（五）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
（六）按照上級(jí)要求，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推薦素質(zhì)教育，全面提高教學(xué)質(zhì)量。
（七）組織開(kāi)展高中教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念，注重學(xué)生的全面發(fā)展。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于教育部門中的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)部門預(yù)算公開(kāi)表
新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)及所屬單位2022年收支總預(yù)算5804.32萬(wàn)元。
2022年，新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)收入預(yù)算2902.16萬(wàn)元，比上年增加289.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.09%，其中：財(cái)政撥款收入2596.26萬(wàn)元，同比增加209.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.76 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金收入305.90萬(wàn)元，同比增加80.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.81 %；單位資金收入0萬(wàn)元。收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是升職晉級(jí)。
2022年，新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)及所屬單位部門支出預(yù)算2902.16萬(wàn)元，同比增加支出289.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.09%，其中：基本支出增加289.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.09%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。增加支出的主要原因：一是人員增加；二是升職晉級(jí)。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2596.26萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入2596.26萬(wàn)元；按功能支出包括：教育支出1978.63、社會(huì)保障和就業(yè)支出281.67萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出122.14、住房保障支出213.82萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出2319.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出251.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.12萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)財(cái)政撥款收入預(yù)算2596.26萬(wàn)元，比上年增加209.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.76%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是升職晉級(jí)。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)及所屬單位財(cái)政撥款支出2596.26萬(wàn)元，同比增加支出209.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.76%，其中：基本支出增加209.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.76%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。增加支出的主要原因：一是人員增加；二是升職晉級(jí)。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出2596.26萬(wàn)元，其中工資福利支出2319.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出251.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.12萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)2344.76萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出251.50萬(wàn)元，主要包括：取暖費(fèi)和維修（護(hù)）費(fèi)。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備5臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無(wú)數(shù)據(jù) 。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表.xlsx
47-7-1-030008新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls