目 錄
第一部分 紅廟子鄉(xiāng)中心校概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 紅廟子鄉(xiāng)中心校2022年預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算股
十一、支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 紅廟子鄉(xiāng)中心校2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 紅廟子鄉(xiāng)中心校概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家基礎教育方針政策、財政方針政策和預算、稅收、財務會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行基礎教育的工作計劃，完成黨和國家制定的九年義務教育目標，達到師生和家長、社會滿意。
（二）根據(jù)國家、省、市國民經濟發(fā)展規(guī)劃，新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；學校財政預算及其執(zhí)行情況，提出平衡措施，制定紅廟子鄉(xiāng)中心校收付管理工作具體實施方案。
（三）根據(jù)新賓滿族自治縣財政預算安排，管理預算資金綜合平衡、調劑使用。
（四）制定學校職工教育規(guī)劃；組織學生教育人才培養(yǎng)。
（五）承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
紅廟子鄉(xiāng)中心校為財政撥款事業(yè)單位，是納入新賓縣財政局2022年部門預算編制范圍的二級預算單位。
第二部分 紅廟子鄉(xiāng)中心校部門預算公開表
2022年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 紅廟子鄉(xiāng)中心校2022年部門預算情況說明
一、關于紅廟子鄉(xiāng)中心校2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，紅廟子鄉(xiāng)中心校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
紅廟子鄉(xiāng)中心校2022年收支總預算924.45萬元。
2022年，紅廟子鄉(xiāng)中心校收入預算924.45萬元，比上年增加97.88萬元，增長11.8%。收入同比增加的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經費縣承擔部分編制到年初預算，使經費增加。
2022年，紅廟子鄉(xiāng)中心校及所屬單位部門支出預算924.45萬元，同比增加支出97.88萬元，增長11.8%，其中：基本支出增加98.01萬元，增長10%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經費縣承擔部分編制到年初預算，使經費增加。
二、關于紅廟子鄉(xiāng)中心校2022年財政撥款收支預算情況說明
紅廟子鄉(xiāng)中心校2022年財政撥款收支總預算924.45萬元，收入預算為一般公共預算撥款。具體包括：一般公共預算撥款收入924.58萬元，；按功能支出包括：教育支出681.59萬元、社會保障和就業(yè)支出110.91萬元、住房保障支出74.69萬元、衛(wèi)生健康支出57.26萬元；按經濟支出包括:工資福利支出886.55萬元，商品和服務支出4.63萬元，對個人和家庭的補助33.27萬元，其中社會福利和救助14.00萬元，離退休費19.27萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2022年，紅廟子鄉(xiāng)中心校財政撥款收入預算924.45萬元，比上年增加97.88萬元，增長11.8%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經費縣承擔部分編制到年初預算，使經費增加。
財政撥款支出預算增減情況。2022年，紅廟子鄉(xiāng)中心校財政撥款支出924.45萬元，同比增加支出97.88萬元，增長11.8%，其中：基本支出增加97.88萬元，增長11.8%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經費縣承擔部分編制到年初預算，使經費增加。
三、關于紅廟子鄉(xiāng)中心校2022年一般公共預算基本支出情況說明
紅廟子鄉(xiāng)中心校2022年一般公共預算基本支出924.45萬元，其中工資福利支出886.55萬元，商品和服務支出4.63萬元，對個人和家庭的補助33.27萬元，其中社會福利和救助14.00萬元，離退休費19.27萬元。
人員經費919.82萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、遺屬補助、民師退養(yǎng)工資、退休人員獎勵金及個人取暖費。
公用經費支出4.63萬元，主要包括：勞務費。
四、關于紅廟子鄉(xiāng)中心校2022年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”經費預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行費0萬元、公務接待費0萬元。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少0萬元。主要原是無。
五、其他重要事項情況說明 （以下內容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關運行經費情況
2022年紅廟子鄉(xiāng)中心校0個參照公務員管理的事業(yè)單位機關運行經費預算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預算撥款0萬元，其中：購置設備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務情況
2022年政府購買服務預算0萬元，其中：基本公共服務0萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2021年12月，紅廟子鄉(xiāng)中心校共有車輛0輛。
單位價值20萬元以上有通用設備臺0（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備臺0（套）。
（五）預算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及2個項目，人員類項目和公用經費類項目，項目支出預算合計為924.45萬元。完成整體績效目標編制工作，具體績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六張表本單位不涉及相關內容，因此無數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
57-7-1-030025新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)中心校-210422000整體績效目標表.xls