目 錄
第一部分學校概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校2022年預算表
一、2022年收支預算總表
二、2022年收入預算總表
三、2022年支出預算總表
四、2022年財政撥款收支預算總表
五、2022年一般公共預算支出表
六、2022年一般公共預算基本支出表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2022年政府性基金預算支出表
九、2022年項目支出預算表
十、2022年支出功能分類預算股
十一、2022年支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、2022年支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、2022年債務支出預算表
十四、2022年政府采購支出預算表
十五、2022年政府購買服務支出預算表
十六、2022年部門（單位）整體績效目標表
十七、2022年部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校概況
一、部門主要職能
1、遵守法律、法規(guī)；
2、貫徹國家的教育方針，執(zhí)行國家教育教學標準，保證教育教學質(zhì)量；
3、維護受教育者、教師及其他職工的合法權(quán)益；
4、以適當方式為受教育者及其監(jiān)護人了解受教育者的學業(yè)成績及其他有關情況提供便利；
5、依法接受監(jiān)督；
6、按照章程自主管理；
7、組織實施教育教學活動；
8、招收學生或者其他受教育者；
9、對受教育者進行學籍管理，實施獎勵或者處分；
10、對受教育者頒發(fā)相應的學業(yè)證書；
11、聘任教師及其他職工，實施獎勵或者處分；
12、管理、使用本單位的設施和經(jīng)費；
13、拒絕任何組織和個人對教育教學活動的非法干涉。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位屬于教育部門中的二級預算單位
第二部分新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校部門預算公開表
新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校2022年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校2022年部門預算情況說明
一、關于新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入 新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校2022年收支總預算717.15萬元。
2022年，新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校 收入預算717.15萬元，比上年增加75.53萬元，增長11.77%，其中：財政撥款收入717.15萬元，同比增加75.53萬元，增長11.77 %
收入同比增加的主要原因：一是今年開始公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預算，使經(jīng)費增加 ；二是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼和班主任津貼，增加工資等使人員支出增加。。
2022年，新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校支出預算717.15萬元，同比增加支出75.53萬元，增長11.77%，其中：基本支出增加75.53萬元，增長11.8%。增加支出的主要原因：一是今年開始公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預算，使經(jīng)費增加 ；二是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼和班主任津貼，增加工資等使人員支出增加。
二、關于新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校2022年財政撥款收支預算情況說明
新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校2022年財政撥款收支總預算717.5萬元，收入預算為一般公共預算撥款收入。按功能支出包括：教育支出536.68萬元、社會保障和就業(yè)支出83.15萬元、衛(wèi)生健康支出37.67萬元、住房保障支出59.65萬元，按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出688.04萬元，商品和服務支出2.7萬元，對個人和家庭的補助 26.41萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校財政撥款收入預算717.15萬元，比上年增加75.53萬元，增長11.77%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是今年開始公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預算，使經(jīng)費增加 ；二是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼和班主任津貼，增加工資等使人員支出增加。
財政撥款支出預算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校財政撥款支出717.15萬元，同比增加支出75.53萬元，增長11.77%，其中：基本支出增加75.53萬元，增長11.77%。增加支出的主要原因：一是今年開始公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預算，使經(jīng)費增加 ；二是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼和班主任津貼，增加工資等使人員支出增加。
三、關于新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校2022年一般公共預算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校2022年一般公共預算基本支出717.5萬元，其中工資福利支出688.04萬元，商品和服務支出2.7萬元，對個人和家庭補助支出26.41萬元。
人員經(jīng)費717.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、獎金、、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費支出2.7萬元，主要包括：勞務費
四、關于新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行費0萬元、公務接待費0萬元、。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少0萬元。主要原是無“三公”經(jīng)費。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關運行經(jīng)費情況
2022年新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校所屬0個參照公務員管理的事業(yè)單位機關運行經(jīng)費預算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預算撥款0萬元，其中：購置設備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務情況
2022年政府購買服務預算0萬元，其中：基本公共服務0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備0臺（套）。
（五）預算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及2個項目，人員類項目和公用經(jīng)費類項目，項目支出預算合計為717.15萬元。完成整體績效目標編制工作，具體績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六張表本單位不涉及相關內(nèi)容，因此無數(shù)據(jù)
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
53-7-1-030017新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)中心校-210422000整體績效目標表.xls