目 錄
第一部分教師進(jìn)修學(xué)校概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分教師進(jìn)修學(xué)校2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分教師進(jìn)修學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 教師進(jìn)修學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
（一）認(rèn)真貫徹落實黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作；
（二）對全縣中小學(xué)教師幼兒園教師和小學(xué)校長進(jìn)行繼續(xù)教育提高中小學(xué)在職教師的政治、文化、業(yè)務(wù)水平；
（三）提高中小學(xué)教育行政干部的領(lǐng)導(dǎo)水平和管理水平；
（四）為中小學(xué)教師開展校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)；指導(dǎo)中小學(xué)教師在教學(xué)實踐中學(xué)習(xí)和研究，推動中小學(xué)教師開展教改實驗，持續(xù)提高中小學(xué)教師專業(yè)化水平；
（五）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育及新課程、教材教法培訓(xùn)等，成為全縣中小學(xué)教師教育工作的培訓(xùn)、研究和服務(wù)中心；為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大中小學(xué)教師充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)、開展教學(xué)研究為全縣中小學(xué)教學(xué)研究提供信息技術(shù)和現(xiàn)代教育技術(shù)服務(wù)，通過現(xiàn)代遠(yuǎn)程手段開展教師教育教研服務(wù)；
（六）通過與高等學(xué)校教科研等機構(gòu)開展或合作聯(lián)合辦學(xué)等多種形式辦學(xué)，積極探索以中小學(xué)教師為主的、多元的適合時代發(fā)展的辦學(xué)形式，提高教師綜合實力。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
教師進(jìn)修學(xué)校為二級預(yù)算單位
第二部分教師進(jìn)修學(xué)校預(yù)算公開表
教師進(jìn)修學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表
第三部分 教師進(jìn)修學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于教師進(jìn)修學(xué)校2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，教師進(jìn)修學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
教師進(jìn)修學(xué)校2022年收支總預(yù)算613.92萬元。
2022年，教師進(jìn)修學(xué)校收入預(yù)算613.92萬元，比上年減少82.16萬元，減少11.8%，其中：財政撥款收入613.92萬元，同比減少82.16萬元，減少11.8%；減少的主要原因是：一是退休2人，二是因機構(gòu)改革原裝備站6人調(diào)出，人員減少，使預(yù)算收入減少
2022年，減少9.59%支出預(yù)算613.92萬元，同比減少支出82.16萬元，減少11.8%，其中：基本支出減少82.16萬元，減少11.8%；一是退休2人，二是因機構(gòu)改革原裝備站6人調(diào)出，人員減少，使預(yù)算支出減少
二、關(guān)于教師進(jìn)修學(xué)校2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
教師進(jìn)修學(xué)校2022年財政撥款收支總預(yù)算613.92萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入613.92萬元，按功能支出包括：教育支出445.81萬元、社會保障和就業(yè)支出76.37萬元、衛(wèi)生健康支出41.56萬元、住房保障支出50.18萬元等；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出561.44萬元，商品和服務(wù)支出31.81萬元，對個人和家庭的補助20.67元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，教師進(jìn)修學(xué)校財政撥款收入預(yù)算613.92萬元，比上年減少82.16萬元，減少11.8%。財政撥款收入同比減少，減少的主要原因是：一是退休2人，二是因機構(gòu)改革原裝備站6人調(diào)出，人員減少，使預(yù)算收入減少
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，教師進(jìn)修學(xué)校財政撥款支出613.92萬元，比上年減少82.16萬元，減少11.8%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是退休2人，二是因機構(gòu)改革原裝備站6人調(diào)出，人員減少，使預(yù)算支出減少
三、關(guān)于教師進(jìn)修學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
教師進(jìn)修學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出613.92萬元，其中工資福利支出561.44萬元，商品和服務(wù)支出31.81萬元，對個人和家庭補助支出20.67萬元。
人員經(jīng)費582.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（在職個人取暖費）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費和生活補助等。
公用經(jīng)費支出31.81萬元，主要包括：辦公費、郵電費、辦公取暖費、維修（護）費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于教師進(jìn)修學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.7萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費2.7萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。公務(wù)接待費 0 萬元、國公出國（境）費用 萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少 0 萬元、公務(wù)接待費減少 0 萬元。主要是 。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年新賓滿族自治縣教師進(jìn)修學(xué)校是一所全額撥款的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款 0 萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 0 萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算 0 萬元，其中：基本公共服務(wù)0 萬元 、技術(shù)性服務(wù) 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，共有車輛1 輛，其中：一般公務(wù)用車 1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0 輛。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及2個項目，人員類項目和公用經(jīng)費類項目，項目支出預(yù)算合計為613.92萬元。完成整體績效目標(biāo)編制工作，具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表.xlsx
50-7-1-030011新賓滿族自治縣教師進(jìn)修學(xué)校-210422000整體績效目標(biāo)表.xls