目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）2022年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）概況
一、主要職責(zé)
（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)，并監(jiān)督實施。
（二）、負責(zé)局機關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)，按照干部管理權(quán)限，培訓(xùn)、任免和管理干部。
（三）、負責(zé)全縣學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理，并指導(dǎo)教育教學(xué)改革，負責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（四）、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負責(zé)組織和指導(dǎo)對中等及中等以下教育的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，負責(zé)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。
（五）、負責(zé)編制縣本級教育部門預(yù)算，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況。
（六）、負責(zé) 全縣各所學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作；指導(dǎo)學(xué)校安全工作。
（七）、負責(zé)全縣教師隊伍建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作。負責(zé)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審材料的收集、審核與上報和實施初等以下學(xué)校教師資格認定工作。
（八）、會同有關(guān)部門擬定普通中等專業(yè)學(xué)校招生計劃，制定高中學(xué)校招生計劃，組織國家教育統(tǒng)一考試，做好師范類畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)。
（九）、承擔(dān)國家、省下達的重大教育科研項目，制定縣級教育改革的有關(guān)課題并組織實施，推動教育系統(tǒng)教科研成果轉(zhuǎn)化工作。
（十）、組織實施語言文字規(guī)范化工作；指導(dǎo)推廣普通話、普通話水平測試和漢字應(yīng)用水平測試工作。
（十一）、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣教育工作委員會（機關(guān)）為一級預(yù)算單位
第二部分 新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣教育工作委員會2022年部門預(yù)算公開表
第三部分 新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入.支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
新賓滿族自治縣教育工作委員會2022年收支總預(yù)算 1879.62 萬元。
收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣教育工作委員會收入預(yù)算 1879.62 萬元，比上年減少545.32萬元，降低22.49%，其中：財政撥款收入 1879.62 萬元，同比上年減少545.32萬元，降低22.49%；同比降低的主要原因：一是減少上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金 ；二是人員變動基本支出有減少。
支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣教育工作委員會總體情況支出1879.62 萬元，同比減少545.32萬元，降低22.49%，其中：基本支出減少 5.85萬元，降低2.93%；項目支出減少539.47萬元，降低24.24%。降低支出的主要原因：減少上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金 546.78萬元。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣教育工作委員會2022年財政撥款收支總預(yù)算1879.62 萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入 1879.62萬元；按功能支出包括：教育支出1823.51萬元、社會保障和就業(yè)支出28.36萬元、衛(wèi)生健康支出14.41萬元、住房保障支出13.34萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出122.31萬元，商品和服務(wù)支出54.75萬元，對個人和家庭的補助16.92萬元，項目支出1685.64萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣教育工作委員會財政撥款收入預(yù)算1879.62萬元，比減少545.32萬元，降低22.49%。財政撥款收入同比降低的主要原因：一是減少上級專項資金 ；二是人員變動基本支出有減少。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣教育工作委員會財政撥款支出1879.62萬元，同比減少545.32萬元，降低22.49%，其中：基本支出減少 5.85萬元，降低2.93%；項目支出減少539.47萬元，降低24.24%。降低支出的主要原因：減少上級專項資金546.78萬元。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣教育工作委員會2022年一般公共預(yù)算基本支出 193.98萬元，其中工資福利支出 122.31 萬元，商品和服務(wù)支出 54.75萬元，對個人和家庭補助支出16.92萬元。
人員經(jīng)費 148.23 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離退休費、生活補助、其他對個人家庭補助支出等。、
商品和服務(wù)支出 45.75萬元，主要包括：辦公費、、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 0 萬元，其中：公務(wù)用車運行費 0 萬元、公務(wù)接待費 0 萬元、國公出國（境）費用 萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少 0 萬元、公務(wù)接待費減少 0 萬元。主要是 。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年新賓滿族自治縣教育工作委員會機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 45.16萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款 0 萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 0 萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算 0 萬元，其中：基本公共服務(wù)0 萬元 、技術(shù)性服務(wù) 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，教育局共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0 輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備 0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及15個項目，項目支出預(yù)算合計為1879.62萬元。其中其他運轉(zhuǎn)類項目8個，特定目標類項目5個。 5個特定目標類項目編制項目績效目標，其他項目列入整體績效目標�？冃繕撕椭笜嗽斠姼奖�。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表7、表8、表13、表14、表15、表18六張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無數(shù)據(jù)
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
9.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
12．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。
13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
14、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
15、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺欠兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。
16、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）：反映教師進修、師資培訓(xùn)支出。
17、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項）：反映用地方附加安排的支出。
18、文化體育與傳媒支出(類)體育（款）群眾體育（項）反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
21衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣教育工作委員會（本級）2022年預(yù)算和三公經(jīng)費預(yù)算公開表.xlsx
41-7-1-030001新賓滿族自治縣教育工作委員會-210422000整體績效目標表.xls
2-8-1-普通高中學(xué)校學(xué)生資助補助經(jīng)費項目績效目標表.xls
3-8-1-擴大普惠性學(xué)前教育資源項目資金項目績效目標表.xls
4-8-1-學(xué)前教育幼兒資助類資金項目績效目標表.xls
5-8-1-城鄉(xiāng)義務(wù)教育“一免一補”補助專項項目績效目標表.xls
6-8-1-農(nóng)村義務(wù)教育教師特設(shè)崗位計劃專項項目績效目標表.xls
7-8-1-中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生資助補助經(jīng)費項目績效目標表.xls