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新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）2022年部門預(yù)算公開報告

瀏覽：1314次'時間：2022年3月7日

目錄

第一部分新賓滿族自治縣教育工作委員（匯總）會概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算股

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）概況

一、主要職責(zé)

（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)，并監(jiān)督實施。

（二）、負(fù)責(zé)局機關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)，按照干部管理權(quán)限，培訓(xùn)、任免和管理干部。

（三）、負(fù)責(zé)全縣學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理，并指導(dǎo)教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（四）、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對中等及中等以下教育的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。

（五）、負(fù)責(zé)編制縣本級教育部門預(yù)算，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況。

（六）、負(fù)責(zé) 全縣各所學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作；指導(dǎo)學(xué)校安全工作。

（七）、負(fù)責(zé)全縣教師隊伍建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審材料的收集、審核與上報和實施初等以下學(xué)校教師資格認(rèn)定工作。

（八）、會同有關(guān)部門擬定普通中等專業(yè)學(xué)校招生計劃，制定高中學(xué)校招生計劃，組織國家教育統(tǒng)一考試，做好師范類畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)。

（九）、承擔(dān)國家、省下達(dá)的重大教育科研項目，制定縣級教育改革的有關(guān)課題并組織實施，推動教育系統(tǒng)教科研成果轉(zhuǎn)化工作。

（十）、組織實施語言文字規(guī)范化工作；指導(dǎo)推廣普通話、普通話水平測試和漢字應(yīng)用水平測試工作。

（十一）、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）部門預(yù)算管理的所屬事業(yè)單位共計27個

第二部分 新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）部門預(yù)算公開表

新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）2022年部門預(yù)算公開表

第三部分 新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于教育局2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入、納入財政專戶管理的資金收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）及所屬單位2022年收支總預(yù)算34157.94萬元。

收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）及所屬單位部門收入預(yù)算34157.94萬元，比上年增加2243.73萬元，增長7.03%，其中：財政撥款收入33756.44萬元，同比增加2362.07萬元，7.52%；納入財政專戶管理的資金收入401.5萬元，同比減少118.34萬元，降低22.76 %。收入同比增加的主要原因：一是預(yù)算一體化改革后，義務(wù)教育公用縣級承擔(dān)資金和高中公用經(jīng)費、教育附加費支出、中高考經(jīng)費全部安排到預(yù)算單位，上年是在文財股統(tǒng)一預(yù)留，沒有編到預(yù)算單位；二是人員工資福利支出增加，特別鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、三是上年提前告知專項安排在預(yù)算中，今年沒有提前告知，因此專項減少。

支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）及所屬單位部門總體情況支出 34157.94萬元，同比增加支出2243.73萬元，增長7.03%，其中：基本支出增加3004.16萬元，增長10.23%；項目支出減少760.43萬元，降低29.94%。增長支出的主要原因：一是預(yù)算一體化改革后，義務(wù)教育公用縣級承擔(dān)資金和高中公用經(jīng)費、教育附加費支出、中高考經(jīng)費全部安排到預(yù)算單位，上年是在文財股統(tǒng)一預(yù)留，沒有編到預(yù)算單位；二是人員工資福利支出增加，特別鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、三是上年提前告知專項安排在預(yù)算中，今年沒有提前告知，因此專項減少。

二、關(guān)于新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算34157.94萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入 33756.443萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 401.5萬元；按功能支出包括：教育支出26013.7萬元、社會保障和就業(yè)支出3722.93萬元、衛(wèi)生健康支出1835.47萬元、住房保障支出2585.84萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出29939.31萬元，商品和服務(wù)支出1033.07萬元，對個人和家庭的補助984.88萬元，項目支出1779.18萬元。

財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算33756.44 萬元，比上年增加2362.07 萬元，增長7.52%。財政撥款收入同比增長的主要原因：一是預(yù)算一體化改革后，義務(wù)教育公用縣級承擔(dān)資金和高中公用經(jīng)費、教育附加費支出、中高考經(jīng)費全部安排到預(yù)算單位，上年是在文財股統(tǒng)一預(yù)留，沒有編到預(yù)算單位；二是人員工資福利支出增加，特別鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、三是上年提前告知專項安排在預(yù)算中，今年沒有提前告知，因此專項減少。

財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）及所屬單位財政撥款支出33756.44 萬元，同比增加2362.07 萬元，增長7.52%，其中：基本支出增加3004.16萬元，增長10.23%；項目支出減少760.43萬元，降低29.94%。增加支出的主要原因一是預(yù)算一體化改革后，義務(wù)教育公用縣級承擔(dān)資金和高中公用經(jīng)費、教育附加費支出、中高考經(jīng)費全部安排到預(yù)算單位，上年是在文財股統(tǒng)一預(yù)留，沒有編到預(yù)算單位；二是人員工資福利支出增加，特別鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、三是上年提前告知專項安排在預(yù)算中，今年沒有提前告知，因此專項減少。

三、關(guān)于新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出 31977.26 萬元，其中工資福利支出29939.31萬元，商品和服務(wù)支出1033.07萬元，對個人和家庭補助支出984.88萬元。

人員經(jīng)費 30933.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費支出1024.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于新賓滿族自治縣教育工作委員會及所屬單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 6.4萬元，其中：公務(wù)用車運行費5.4萬元、公務(wù)接待費 1萬元、國公出國（境）費用 0 萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少2.7萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少2.7萬元、公務(wù)接待費增加0萬元。。

五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2022年新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）機關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 45.16萬元。

（二）政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算撥款 0 萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 0 萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2022年政府購買服務(wù)預(yù)算 0 萬元，其中：基本公共服務(wù)0 萬元、技術(shù)性服務(wù) 0 萬元、政府履職所需輔助性服務(wù) 0 萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月，新賓滿族自治縣教育工作委員會（匯總）及所屬單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0 輛。

單位價值20萬元以上有通用設(shè)備 0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0 臺（套）。

（五）預(yù)算績效情況

2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及15個項目，項目支出預(yù)算合計為1779.18萬元。其中其他運轉(zhuǎn)類項目9個，特定目標(biāo)類項目6個。 6個特定目標(biāo)類項目編制項目績效目標(biāo)，其他項目列入整體績效目標(biāo)。績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明

表7、表8、表13、表14、表15、表18六張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無數(shù)據(jù)

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.財政專戶資金收入：指財政和預(yù)算單位按照法規(guī)肯文件要求，收到具有特定用途納入財政專戶管理的收入

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

9.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

10.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。

12．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。

13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

14、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。

15、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺欠兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。

16、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

17、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項）：反映用地方附加安排的支出。

18、文化體育與傳媒支出(類)體育（款）群眾體育（項）反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。