目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家基礎(chǔ)教育方針政策、財政方針政策和預(yù)算、稅收、財務(wù)會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行基礎(chǔ)教育的工作計劃，完成黨和國家制定的九年義務(wù)教育目標，達到師生和家長、社會滿意。
（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；學(xué)校財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，提出平衡措施，制定大四平鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校收付管理工作具體實施方案。
（三）根據(jù)新賓滿族自治縣財政預(yù)算安排，管理預(yù)算資金綜合平衡、調(diào)劑使用。
（四）制定學(xué)校職工教育規(guī)劃；組織學(xué)生教育人才培養(yǎng)。
（五）承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)為財政撥款事業(yè)單位，是納入新賓縣財政局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分 新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2022年部門預(yù)算公開表（單位預(yù)算公開表.xlsx點擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2022年收支總預(yù)算2259.01萬元。
2022年，新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)收入預(yù)算2259.01萬元，比上年1993.95萬元增加265.06萬元，增加13.29%，其中：財政撥款收入2259.01萬元，同比增加265.06萬元，增長13.29 %；收入同比增加的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經(jīng)費縣承擔(dān)部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加。
2022年，新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)學(xué)校及所屬單位部門支出預(yù)算2259.01萬元，同比增加支出265.06萬元，增長13.29%，其中：基本支出增加265.06萬元，增長13.29%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經(jīng)費縣承擔(dān)部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2022年財政撥款收支總預(yù)算2259.01萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入2259.01萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出2259.01萬元、教育支出1647.13萬元、社會保障和就業(yè)支出275.53萬元、衛(wèi)生健康支出156.48萬元，住房保障支出179.87萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出2158.39萬元，公用經(jīng)費支出18.52萬元，對個人和家庭的補助82.1萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)財政撥款收入預(yù)算2259.01萬元，比上年增加265.06萬元，增長13.29%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經(jīng)費縣承擔(dān)部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)財政撥款支出2259.01萬元，同比增加支出265.06萬元，增長13.29%，其中：基本支出增加265.06萬元，增長13.29%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經(jīng)費縣承擔(dān)部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出2259.01萬元，其中工資福利支出2158.39萬元，公用經(jīng)費支出18.52萬元，對個人和家庭補助支出82.1萬元。
人員經(jīng)費2240.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、遺屬工資、民師退養(yǎng)工資、退休人員獎勵金及個人取暖費。
公用經(jīng)費支出18.52萬元，主要包括：辦公取暖費、勞務(wù)費、等。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。主要原是沒有三公經(jīng)費。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)全額撥款的事業(yè)單位，運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓鎮(zhèn)中心小學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及2個項目，人員類項目和公用經(jīng)費類項目，項目支出預(yù)算合計為2259.01萬元。完成整體績效目標編制工作，具體績效目標和指標詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣滿族小學(xué)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表.xlsx
58-7-1-030027新賓滿族自治縣永陵鎮(zhèn)滿族小學(xué)-210422000整體績效目標表.xls