目 錄
第一部分新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家基礎(chǔ)教育方針政策、財政方針政策和預(yù)算、稅收、財務(wù)會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行基礎(chǔ)教育的工作計劃，完成黨和國家制定的九年義務(wù)教育目標，達到師生和家長、社會滿意。
（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；學(xué)校財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，提出平衡措施，制定木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校收付管理工作具體實施方案。
（三）根據(jù)新賓滿族自治縣財政預(yù)算安排，管理預(yù)算資金綜合平衡、調(diào)劑使用。
（四）制定學(xué)校職工教育規(guī)劃；組織學(xué)生教育人才培養(yǎng)。
（五）承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校是2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分 新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表。
第三部分 新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年收支總預(yù)算1520.61萬元。
2022年，新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校收入預(yù)算1520.61萬元，比上年1328.3萬元增加192.31萬元，增加14.55%，其中：財政撥款收入1520.61萬元，同比增加192.31萬元，增長14.55 %；收入同比增加的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加。
2022年，新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校及所屬單位部門支出預(yù)算1520.61萬元，同比增加支出192.31萬元，增長14.55%，其中：基本支出增加192.31萬元，增長14.55%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年財政撥款收支總預(yù)算1520.61萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入1520.61萬元。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入1520.61萬元；按功能支出包括：教育支出1123.79萬元、社會保障和就業(yè)支出179.11萬元、衛(wèi)生健康支出93.9萬元，住房保障支出123.81萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出1441.49萬元，商品和服務(wù)支出24.52萬元，對個人和家庭的補助54.6萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校財政撥款收入預(yù)算1520.61萬元，比上年增加192.31萬元，增長14.55%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校財政撥款支出1520.61萬元，同比增加支出192.31萬元，增長14.55%，其中：基本支出增加192.31萬元，增長14.55%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員工資增加,2021年增資，職稱變化高級職數(shù)增加；二是公用經(jīng)費縣承擔部分編制到年初預(yù)算，使經(jīng)費增加。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出1520.61萬元，其中工資福利支出1441.49萬元，商品和服務(wù)支出24.52萬元，對個人和家庭補助支出54.6萬元。
人員經(jīng)費1496.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、遺屬補助、退職、民師退養(yǎng)工資、退休人員獎勵金及個人取暖費。
公用經(jīng)費支出24.52萬元，主要包括：辦公取暖費、勞務(wù)費等。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校一所全額撥款的事業(yè)單位，運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及2個項目，人員類項目和公用經(jīng)費類項目，項目支出預(yù)算合計為1520.61萬元。完成整體績效目標編制工作，具體績效目標和指標詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中放映
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表.xlsx
64-7-1-030039新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校-210422000整體績效目標表.xls