目   錄

第一部分 文化旅游和廣播電視局概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 文化旅游和廣播電視局2022年預(yù)算表 

一、收支預(yù)算總表 

二、收入預(yù)算總表 

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分文化旅游和廣播電視局2022年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分文化旅游和廣播電視局概況

 一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于文化、文物、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、文物、廣播電視、體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施文化體制改革，扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。

（二）管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)群眾文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。

（三）管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)縣圖書館的建設(shè)和圖書收藏、地方文獻(xiàn)征集、閱覽工作，積極協(xié)調(diào)和加強(qiáng)基層圖書館的建設(shè)。

(四)擬訂全縣群眾文化、少數(shù)民族文化、少年兒童文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（五）管理全縣文化市場(chǎng)，依據(jù)文化市場(chǎng)管理法規(guī)，指導(dǎo)文化市場(chǎng)稽查工作，促進(jìn)全縣文化市場(chǎng)健康發(fā)展。負(fù)責(zé)對(duì)全縣印刷業(yè)及圖書、期刊市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；查處取締非法出版、印刷、發(fā)行活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣音像制品出租、零售進(jìn)行審核、審批。綜合協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣的文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，配合有關(guān)部門依法打擊破壞遺址、盜竊文物等違法犯罪活動(dòng)。

（七）指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳和廣播電視創(chuàng)作，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；組織推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù),監(jiān)管全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和節(jié)目傳輸監(jiān)測(cè)及安全播出；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點(diǎn)工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣電影發(fā)行放映工作，指導(dǎo)農(nóng)村電影市場(chǎng)發(fā)展。

（八）擬定全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，培養(yǎng)和發(fā)展體育市場(chǎng)，指導(dǎo)體育系統(tǒng)基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)組織參加上級(jí)體育競(jìng)賽活動(dòng)，推動(dòng)全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，組織和開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，貫徹實(shí)施《全民健身?xiàng)l例》;管理全縣體育外事工作，開展體育合作與交流。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育的發(fā)展及全縣業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目的設(shè)置和布局；負(fù)責(zé)裁判員的考核、晉級(jí)申報(bào)、等級(jí)運(yùn)動(dòng)員的申報(bào)管理工作；負(fù)責(zé)體育運(yùn)動(dòng)后備人才的輸送、人才交流的備案管理工作；負(fù)責(zé)全縣性體育社會(huì)組織資格審查。

（十）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    納入文化旅游和廣播電視局2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分文化旅游和廣播電視局部門預(yù)算公開表 

文化旅游和廣播電視局2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接） 

    第三部分 文化旅游和廣播電視局2022年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于文化旅游和廣播電視局2022年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，文化旅游和廣播電視局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：文化體育傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出等。

文化旅游和廣播電視局及所屬單位2022年收支總預(yù)算153.45萬元。 

    2022年，文化旅游和廣播電視局及所屬單位部門收入預(yù)算153.45萬元，比上年減少15.24萬元，下降9%，其中：財(cái)政撥款收入153.45萬元，同比減少15.24萬元，下降9 %；收入同比減少的主要原因：一是縣財(cái)政緊急緊張 ，人員經(jīng)費(fèi)壓減；二是由于疫情影響，文旅活動(dòng)減少。

2022年，文化旅游和廣播電視局及所屬單位部門支出預(yù)算153.45萬元，同比減少支出15.24萬元，下降9%，其中：基本支出減少15.24萬元，下降9%；。減少支出的主要原因：一是縣財(cái)政緊急緊張 ，人員經(jīng)費(fèi)壓減；二是由于疫情影響，文旅活動(dòng)減少。    

二、關(guān)于文化旅游和廣播電視局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 

    文化旅游和廣播電視局及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算153.45萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入153.45。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入153.45萬元；按功能支出包括：文化旅游體育與傳媒支出112.76萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.99萬元、衛(wèi)生健康支出11.49萬元、住房保障支出13.21萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出118.94萬元，商品和服務(wù)支出29.77萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.74萬元。 

    財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，文化旅游和廣播電視局及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算153.45萬元，比上年減少15.24萬元，下降9%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是縣財(cái)政緊急緊張 ，人員經(jīng)費(fèi)壓減；二是由于疫情影響，文旅活動(dòng)減少。

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，文化旅游和廣播電視局及所屬單位財(cái)政撥款支出153.45萬元，同比減少支出15.24萬元，下降9%，其中：基本支出減少15.24萬元，下降9%；增加支出的主要原因：一是縣財(cái)政緊急緊張 ，人員經(jīng)費(fèi)壓減；二是由于疫情影響，文旅活動(dòng)減少。

    三、關(guān)于文化旅游和廣播電視局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    文化旅游和廣播電視局及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出153.45萬元，其中工資福利支出118.94萬元，商品和服務(wù)支出29.77萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.74萬元。

    人員經(jīng)費(fèi)132.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

公用經(jīng)費(fèi)支出21.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

    四、關(guān)于文化旅游和廣播電視局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

    2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。主要原是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少0萬元。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2022年文化旅游和廣播電視局機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為21.25萬元。 

    （二）政府采購(gòu)情況 

    2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬元。 

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況 

2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2021年12月，文化旅游和廣播電視局及所屬單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

 單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，人員類項(xiàng)目和公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為153.45萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

  2022年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“2022年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表”、“ 2022年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表”、“ 2022年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表”、 “ 2022年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表”、“ 2022年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”、“ 新賓縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表”、“2022年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表”、“ 2022年度部門預(yù)算公開情況統(tǒng)計(jì)表”，共八張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋 

（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

    1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）：主要指在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（項(xiàng)）反映其他文化和旅游方面的支出；

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）反映考古發(fā)掘和文物保護(hù)方面的支出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局部門預(yù)算公開表（本級(jí)）.xlsx

39-7-1-029001新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls