目 錄
第一部分 文化旅游和廣播電視局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 文化旅游和廣播電視局2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分文化旅游和廣播電視局2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分文化旅游和廣播電視局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實國家、省、市關(guān)于文化、文物、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、文物、廣播電視、體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織監(jiān)督實施；組織實施文化體制改革，扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（二）管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)群眾文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（三）管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)縣圖書館的建設(shè)和圖書收藏、地方文獻(xiàn)征集、閱覽工作，積極協(xié)調(diào)和加強基層圖書館的建設(shè)。
(四)擬訂全縣群眾文化、少數(shù)民族文化、少年兒童文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（五）管理全縣文化市場，依據(jù)文化市場管理法規(guī)，指導(dǎo)文化市場稽查工作，促進(jìn)全縣文化市場健康發(fā)展。負(fù)責(zé)對全縣印刷業(yè)及圖書、期刊市場進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；查處取締非法出版、印刷、發(fā)行活動；負(fù)責(zé)對全縣音像制品出租、零售進(jìn)行審核、審批。綜合協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣的文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，配合有關(guān)部門依法打擊破壞遺址、盜竊文物等違法犯罪活動。
（七）指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳和廣播電視創(chuàng)作，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；組織推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù),監(jiān)管全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和節(jié)目傳輸監(jiān)測及安全播出；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣電影發(fā)行放映工作，指導(dǎo)農(nóng)村電影市場發(fā)展。
（八）擬定全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，培養(yǎng)和發(fā)展體育市場，指導(dǎo)體育系統(tǒng)基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)組織參加上級體育競賽活動，推動全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，組織和開展國民體質(zhì)監(jiān)測，貫徹實施《全民健身條例》;管理全縣體育外事工作，開展體育合作與交流。
（九）統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展及全縣業(yè)余訓(xùn)練項目的設(shè)置和布局；負(fù)責(zé)裁判員的考核、晉級申報、等級運動員的申報管理工作；負(fù)責(zé)體育運動后備人才的輸送、人才交流的備案管理工作；負(fù)責(zé)全縣性體育社會組織資格審查。
（十）負(fù)責(zé)機關(guān)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。
（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入文化旅游和廣播電視局2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位。
第二部分文化旅游和廣播電視局部門預(yù)算公開表
文化旅游和廣播電視局2022年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 文化旅游和廣播電視局2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于文化旅游和廣播電視局2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，文化旅游和廣播電視局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)；支出包括：文化體育傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出等。
文化旅游和廣播電視局及所屬單位2022年收支總預(yù)算240.46萬元。
2022年，文化旅游和廣播電視局及所屬單位部門收入預(yù)算240.46萬元，比上年減少19.42萬元，下降7.5%，其中：財政撥款收入240.46萬元，同比減少19.42萬元，下降7.5 %；收入同比減少的主要原因：一是縣財政緊急緊張 ，人員經(jīng)費壓減；二是由于疫情影響，文旅活動減少。
2022年，文化旅游和廣播電視局及所屬單位部門支出預(yù)算240.46萬元，同比減少支出19.42萬元，下降7.5%，其中：基本支出減少19.42萬元，下降7.5%；減少支出的主要原因：一是縣財政緊急緊張 ，人員經(jīng)費壓減；二是由于疫情影響，文旅活動減少。
二、關(guān)于文化旅游和廣播電視局2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
文化旅游和廣播電視局及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算240.46萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入240.46萬元。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入240.46萬元；按功能支出包括：文化旅游體育與傳媒支出176.37萬元、社會保障和就業(yè)支出25.58萬元、衛(wèi)生健康支出17.07萬元、住房保障支出21.44萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出193.93萬元，商品和服務(wù)支出40.29萬元，對個人和家庭的補助6.24萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，文化旅游和廣播電視局及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算240.46萬元，比上年減少19.42萬元，下降7.5%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是縣財政緊急緊張 ，人員經(jīng)費壓減；二是由于疫情影響，文旅活動減少。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，文化旅游和廣播電視局及所屬單位財政撥款支出240.46萬元，同比減少支出19.42萬元，下降7.5%，其中：基本支出減少19.42萬元，下降7.5%；增加支出的主要原因：一是縣財政緊急緊張 ，人員經(jīng)費壓減；二是由于疫情影響，文旅活動減少。
三、關(guān)于文化旅游和廣播電視局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
文化旅游和廣播電視局及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出240.46萬元，其中工資福利支出193.93萬元，商品和服務(wù)支出40.29萬元，對個人和家庭補助支出6.24萬元。
人員經(jīng)費211.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他佳通費用、退休費、其他對個人和家庭的補助支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
公用經(jīng)費支出28.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于文化旅游和廣播電視局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費2.7萬元、公務(wù)接待費0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。主要原是公務(wù)用車運行費減少0萬元、公務(wù)接待費減少0萬元。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年文化旅游和廣播電視局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為21.25萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，文化旅游和廣播電視局及所屬單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及2個項目，人員類項目和公用經(jīng)費類項目，項目支出預(yù)算合計為240.46萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“2022年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出表”、“ 2022年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表”、“ 2022年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表”、 “ 2022年部門政府采購支出預(yù)算表”、“ 2022年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”、“ 新賓縣“三公”經(jīng)費預(yù)算匯總表”、“2022年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表”、“ 2022年度部門預(yù)算公開情況統(tǒng)計表”，共八張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）：主要指在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（項）反映其他文化和旅游方面的支出；
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項）反映考古發(fā)掘和文物保護(hù)方面的支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。。
10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局部門預(yù)算公開表（匯總）.xlsx
39-7-1-029001新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局-210422000整體績效目標(biāo)表.xls