目 錄
第一部分 黨校概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 黨校2022年預(yù)算表
一、2022年收支預(yù)算總表
二、2022年收入預(yù)算總表
三、2022年支出預(yù)算總表
四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年一般公共預(yù)算支出表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2022年支出功能分類預(yù)算表
十一、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2022年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2022年政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2022年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 黨校2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓縣委員會(huì)黨校概況
一、主要職責(zé)
（一）中共新賓滿族自治縣委黨校是縣委培訓(xùn)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年干部和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部的學(xué)校，是研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、推進(jìn)黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)黨性鍛煉熔爐，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)主陣地，是黨委和政府哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和決策咨詢智庫(kù)。
（二）以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為重點(diǎn)，學(xué)習(xí)、研究、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系；承擔(dān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、統(tǒng)戰(zhàn)人才、黨務(wù)干部等培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)全縣基層黨員網(wǎng)絡(luò)教育任務(wù)；協(xié)助組織人事部門對(duì)學(xué)員在校期間表現(xiàn)進(jìn)行考察考核。
（三）圍繞黨的中心工作任務(wù)和縣委縣政府工作部署，對(duì)重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行研究，為縣委縣政府決策提供咨詢服務(wù)。
（四）開(kāi)展在職學(xué)歷教育，面向社會(huì)開(kāi)展培訓(xùn)。
（五）開(kāi)展與涉外培訓(xùn)和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的交流與合作。
（六）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入黨校2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 黨校部門預(yù)算公開(kāi)表
黨校2022年部門預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 黨校2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于黨校2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，黨校單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
黨校單位2022年收支總預(yù)算90.69萬(wàn)元。
2022年，黨校單位部門收入預(yù)算90.69萬(wàn)元，比上年增加15.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，其中：財(cái)政撥款收入90.69萬(wàn)元，同比增加15.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)20 %；收入同比增加的主要原因：一是新錄用人員二名。
2022年，黨校單位部門支出預(yù)算90.69萬(wàn)元，同比增加支出15.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，其中：基本支出增加15.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%；增加支出的主要原因：一是新錄用人員二名。
二、關(guān)于黨校2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
黨校單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算90.69萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入，具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入90.69萬(wàn)元，按功能支出包括：教育支出60.51萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.79萬(wàn)元、住房保障支出7.39萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出10萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出77.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.86萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，黨校單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算90.69萬(wàn)元，比上年增加15.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是增加新錄用人員二名。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，黨校單位財(cái)政撥款支出90.69萬(wàn)元，同比增加支出15.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，其中：基本支出增加15.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%；增加支出的主要原因：一是增加新錄用人員二名。
三、關(guān)于黨校2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
黨校單位2022年一般公共預(yù)算基本支出90.69萬(wàn)元，其中工資福利支出77.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.86萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)86.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
公用經(jīng)費(fèi)支出4.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于黨校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年黨校所屬1個(gè)事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.54萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，黨校單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，人員類項(xiàng)目和公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為90.69萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六張表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容，因此無(wú)數(shù)據(jù)
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10、教育支出（類）進(jìn)修與培訓(xùn)（款）干部教育支出（項(xiàng)）：反映黨校、現(xiàn)在在學(xué)院等的支出，包括機(jī)構(gòu)運(yùn)行、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
新賓滿族自治縣黨校單位預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
68-7-1-031001新賓滿族自治縣委員會(huì)黨校-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls