目 錄
第一部分新賓縣科協(xié)概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣科協(xié)2022年預(yù)算表
一、2022年收支預(yù)算總表
二、2022年收入預(yù)算總表
三、2022年支出預(yù)算總表
四、2022年財政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年一般公共預(yù)算支出表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年項目支出預(yù)算表
十、2022年支出功能分類預(yù)算表
十一、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2022年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2022年政府采購支出預(yù)算表
十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2022年部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、2022年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分新賓縣科協(xié)2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓縣科協(xié)概況
一、主要職責(zé)
（1）開展科普宣傳工作，科協(xié)同廣電局共同主辦了《致富之路》專題電視節(jié)目。每年播放40-50期，播放了100-160個時段，真正的成為了新賓農(nóng)民的“黑土地”，宣傳了農(nóng)民科技致富典型，傳遞了百余條致富信息，為農(nóng)民致富提供好幫手。
（2）開展科普宣傳活動
科協(xié)集中搞了科普大集.科普畫廊、科普畫欄掛圖更改調(diào)換，組織科技人員開展專業(yè)技術(shù)服務(wù)活動，參與全縣各部門組織的科技三下鄉(xiāng)活動，送技術(shù)到村屯。
（3）抓科普示范基地建設(shè)。結(jié)合社會主義新農(nóng)村建設(shè)開展科普示范基地建設(shè)，為全縣新農(nóng)村試點村建標(biāo)準(zhǔn)科普畫廊、畫欄。以各村建立科普服務(wù)站為基礎(chǔ)，為科普示范基地發(fā)放電腦設(shè)施，建立網(wǎng)上交流平臺。
（4）強(qiáng)化科普服務(wù)站建設(shè)。根據(jù)省、市科協(xié)《全面啟動遼寧省“科普服務(wù)站”建設(shè)工作實施方案》和市科協(xié)的基本要求，結(jié)合我縣實際情況，特制訂《新賓縣“科普惠農(nóng)服務(wù)站”建設(shè)實施方案》，現(xiàn)已建成科普服務(wù)站二十個。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)加強(qiáng)了業(yè)務(wù)指導(dǎo)，注重引導(dǎo)“科普惠農(nóng)服務(wù)站”創(chuàng)新科普惠農(nóng)服務(wù)形式，同時做好典型培養(yǎng)、選樹和引導(dǎo)、示范工作。
（5）積極開展“百、千、萬”工程，切實抓好、抓實。
“百、千、萬”工程項目的實施，對農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到了積極地推動作用，全縣四十多名專業(yè)技術(shù)人員與農(nóng)民簽訂了技術(shù)服務(wù)對接協(xié)議，主要選擇我縣七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)（糧、林、牧、食用菌、中藥材、果、菜）對接服務(wù)，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù).
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入新賓縣科協(xié)2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位
第二部分 新賓縣科協(xié)部門預(yù)算公開表
新賓縣科協(xié)2022年部門預(yù)算公開表
第三部分 新賓縣科協(xié)2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓縣科協(xié)2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓縣科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等…。
新賓縣科協(xié)2022年收支總預(yù)算45.35萬元。
2022年，新賓縣科協(xié)部門收入預(yù)算45.35萬元，比上年增加15.84萬元，增長53%，其中：財政撥款收入45.35萬元，同比增加15.84萬元，增長53%；收入同比增加的主要原因：一是新調(diào)入人員一名；二是在職人員漲工資；
2022年，新賓縣科協(xié)部門支出預(yù)算45.35萬元，同比增加支出15.84萬元，增長53%，其中：基本支出增加45.35萬元，增長53%；增加支出的主要原因：一是新調(diào)入人員一名；二是在職人員漲工資；
二、關(guān)于新賓縣科協(xié)2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓縣科協(xié)2022年財政撥款收支總預(yù)算45.35萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入45.35萬元，按功能支出包括：科學(xué)技術(shù)支出32.85萬元、社會保障和就業(yè)支出5.18萬元、衛(wèi)生健康支出3.10萬元、住房保障支出4.22萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出37.16萬元，商品和服務(wù)支出7.11萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1.08萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓縣科協(xié)部門財政撥款收入預(yù)算45.35萬元，比上年增加15.84萬元，增長53%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是新調(diào)入人員一名；二是在職人員漲工資；
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年， 新賓縣科協(xié)財政撥款支出45.35萬元，同比增加支出15.84萬元，增長53%，其中：基本支出增加15.84萬元，增長53%；增加支出的主要原因：一是新調(diào)入人員一名；二是在職人員漲工資；
三、關(guān)于新賓縣科協(xié)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓縣科協(xié)2022年一般公共預(yù)算基本支出45.35萬元，其中工資福利支出37.16萬元，商品和服務(wù)支出7.11萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出1.08萬元。
人員經(jīng)費(fèi)40.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費(fèi)等）、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
公用經(jīng)費(fèi)支出4.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于新賓縣科協(xié)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年新賓縣科協(xié)機(jī)關(guān)及所屬1個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.41萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓縣科協(xié)所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及2個項目，人員類項目和公用經(jīng)費(fèi)類項目，項目支出預(yù)算合計為45.35萬元。完成整體績效目標(biāo)編制工作，具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事物（款）行政運(yùn)行科學(xué)技術(shù)管理事物（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的行政單位）科技技術(shù)管理事物經(jīng)費(fèi)。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門所屬單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx
83-7-1-047001新賓滿族自治縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會-210422000整體績效目標(biāo)表.xls