目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家財政方針、政策和預(yù)算、稅收、財務(wù)會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行新賓縣財政政策、改革方案及其它有關(guān)政策，參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全縣財力的建議和辦法；指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作。
（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；受縣政府委托編制全縣年度財政預(yù)算，審查、批復(fù)縣直各部門的預(yù)算，執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向縣人民代表大會報告全縣財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算；管理縣級各項財政收入，提出平衡措施，制定國庫集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實施方案。
（三）根據(jù)全縣財政預(yù)算安排，協(xié)調(diào)縣國稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計劃。管理預(yù)算外資金和財政專戶，對預(yù)算內(nèi)、外資金綜合平衡、調(diào)劑使用。
（四）組織貫徹企業(yè)財務(wù)制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理法規(guī)和制度；管理國有企業(yè)、集體企業(yè)、中外合資企業(yè)的財務(wù)工作，管理股份制企業(yè)及其他企業(yè)中國有資產(chǎn)的財務(wù)工作。
（五）管理縣級財政公共支出，制定全縣統(tǒng)一的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財政專項資金，并對專項資金使用效益情況進(jìn)行評價。
（六）貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的方針、政策，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。
（七）管理和監(jiān)督政府內(nèi)外債務(wù)，負(fù)責(zé)外國政府貸款、世界銀行貸款等工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管政府融資和財源建設(shè)工作。
（八）貫徹執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度；管理社會保障基金；安排財政社會保障支出；監(jiān)督社會保障資金的使用。
（九）管理全縣會計工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會計制度；指導(dǎo)和監(jiān)督會計電算化工作；負(fù)責(zé)會計人員從業(yè)資格的管理；組織實施會計人員的繼續(xù)教育。
（十）負(fù)責(zé)全縣財政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財政方針政策、法律法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財政收支管理中的重大問題；依法查處違反財經(jīng)紀(jì)律和稅收政策案件；提出加強財政管理的建議。
（十一）負(fù)責(zé)確定納稅人納稅地點和入庫級次，核發(fā)《納稅入庫級次證》；對稅收等各項財政收入的征收、解繳、入庫情況進(jìn)行監(jiān)控。
（十二）制定財政職工教育規(guī)劃；組織財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府部門2022年部門預(yù)算編制范圍的級預(yù)算單位包括：
新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府
第二部分 新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2022年收支總預(yù)算2775.17萬元。
2022年，新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門收入預(yù)算2775.17萬元，比上年增加1127.27萬元，增長68.41%，其中：財政撥款收入2775.17萬元，同比增加1127.27萬元，增長68.41%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；單位資金收入0萬元，同比增0萬元，增長0 %。 收入同比增加的主要原因：車船使用稅增加。
2022年，新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門支出預(yù)算2775.17萬元，同比增加支出1127.27萬元，增長68.41%，其中：基本支出增加155萬元，增長42.05%；項目支出增加972.27萬元，增長76%。增加支出的主要原因：一是人員增加；二是養(yǎng)老保險以及醫(yī)療保險基數(shù)上調(diào)；三是對農(nóng)林水建設(shè)的投入資金增加。
二、新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算2775.17萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入2775.17萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出462.34萬元、衛(wèi)生健康支出19.42萬元、節(jié)能環(huán)保支出27.8萬元、社會保障和就業(yè)支出38.22萬元、住房保障支出29.2萬元、農(nóng)林水支出2198.19萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出437.84萬元，商品和服務(wù)支出112.02萬元，對個人和家庭的補助95.88萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（二）2129.43萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算2775.17萬元，比上年增加1127.27萬元，增長68.41%。財政撥款收入同比增加的主要原因：車船使用稅增加。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府及所屬單位財政撥款支出2775.17萬元，同比增加支出1127.27萬元，增長68.41%，其中：基本支出增加155萬元，增長42.05%；項目支出增加972.27萬元，增長76%。增加支出的主要原因：一是人員增加；二是養(yǎng)老保險以及醫(yī)療保險基數(shù)上調(diào)；三是對農(nóng)林水建設(shè)的投入資金增加。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出523.64萬元，其中工資福利支出437.84萬元，商品和服務(wù)支出77.7萬元，對個人和家庭補助支出8.1萬元。
人員經(jīng)費468.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
公用經(jīng)費55.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費2.7萬元、公務(wù)接待費0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。主要原是公務(wù)用車數(shù)量并未發(fā)生變化。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)及所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府及所屬單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及13個項目，項目支出預(yù)算合計為2251.53萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
119-7-1-081002新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府-210422000整體績效目標(biāo)表.xls