目 錄
第一部分 大四平鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 大四平鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 大四平鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大四平鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民-主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位1個為新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府本級，行政編制24人。
第二部分 大四平鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表
大四平鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 大四平鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于大四平鎮(zhèn)人民政府2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，大四平鎮(zhèn)人民政府及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
大四平鎮(zhèn)人民政府及所屬單位2022年收支總預(yù)算1101.76萬元。
2022年，大四平鎮(zhèn)人民政府及所屬單位部門收入預(yù)算1101.76萬元，比上年增加114.82萬元，增長11.63%，其中：財政撥款收入1101.76萬元，同比增加114.82萬元，增長11.63%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。收入同比增加的主要原因：稅收收入增加。
2022年，大四平鎮(zhèn)人民政府及所屬單位部門支出預(yù)算1101.76萬元，同比增加支出114.82萬元，增長11.63%，其中：基本支出增加86.71萬元，增長19.62%；項目支出增加28.11萬元，增長5.16%。增加支出的主要原因：一是對行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）和（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）的投入增加；二是對行政單位醫(yī)療的投入增加；三是對住房公積金的投入增加。
二、關(guān)于大四平鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
大四平鎮(zhèn)人民政府及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算1101.76萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入1101.76萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出456.42萬元、社會保障和就業(yè)支出41.98萬元、衛(wèi)生健康支出47.23萬元、節(jié)能環(huán)保支出51.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬元、農(nóng)林水支出427.18萬元、住房保障支出25.18萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，大四平鎮(zhèn)人民政府及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算1101.76萬元，比上年增加114.82萬元，增長11.63%。財政撥款收入同比增加的主要原因：稅收收入增加。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，大四平鎮(zhèn)人民政府及所屬單位財政撥款支出1101.76萬元，同比增加支出114.82萬元，增長11.63%，其中：基本支出增加86.71萬元，增長19.62%；項目支出增加28.11萬元，增長5.16%。增加支出的主要原因：一是對行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）和（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）的投入增加；二是對行政單位醫(yī)療的投入增加；三是對住房公積金的投入增加。
三、關(guān)于大四平鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
大四平鎮(zhèn)人民政府及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出528.61萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出441.61萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出87萬元。
人員經(jīng)費(fèi)441.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費(fèi)等）、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
公用經(jīng)費(fèi)87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于大四平鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.4萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年大四平鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，大四平鎮(zhèn)人民政府及所屬單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及15個項目，項目支出預(yù)算合計為573.15萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
一、我鎮(zhèn)無債務(wù)故債務(wù)支出表沒有數(shù)據(jù)
二、無政府采購，故政府采購支出預(yù)算表沒有數(shù)據(jù)
三、我鎮(zhèn)無購買服務(wù)，故政府購買服務(wù)支出預(yù)算表沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
127-7-1-081010新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府-210422000整體績效目標(biāo)表.xls