目 錄
第一部分 紅升鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 紅升鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 紅升鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 紅升鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職責(zé)
鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
一、黨委工作職責(zé)：
（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。
（2）保證監(jiān)督職能。
（3）教育和管理職能。
（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。
（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。
（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
二、政府職能：
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入紅升鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位為:紅升鄉(xiāng)人民政府本級(jí)
第二部分 紅升鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表
紅升鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表
第三部分 紅升鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于紅升鄉(xiāng)人民政府2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等…。
紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2022年收支總預(yù)算908.64萬元。
2022年，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門收入預(yù)算908.64萬元，比上年增加218.63萬元，增長31.69%，其中：財(cái)政撥款收入908.64萬元，同比增加218.63萬元，增長31.69 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。，收入同比增加的主要原因：稅收收入增加。
2022年，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門支出預(yù)算908.64萬元，同比增加支出218.63萬元，增長31.69%，其中：基本支出增加42.38萬元，增長13.8%；項(xiàng)目支出增加176.25萬元，增長46.03%。增加支出的主要原因：一是人員增加，基本支出增加；二是收入增加相對(duì)應(yīng)支出有所增加；三是我鄉(xiāng)是水源地保護(hù)區(qū)，環(huán)境衛(wèi)生治理方面投入增加。
二、關(guān)于紅升鄉(xiāng)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算908.64萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入908.64萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出344.77萬元、公共安全支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.92萬元、住房保障支出28.28萬元、衛(wèi)生健康支出27.91萬元、節(jié)能環(huán)保支出77.89萬元、農(nóng)林水支出395.83萬元、交通運(yùn)輸支出2.04萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出279.01萬元，商品和服務(wù)支出202.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助86.83萬元，機(jī)關(guān)資本性支出340.24萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算908.64萬元，比上年增加218.63萬元，增長31.69%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：稅收收入增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位財(cái)政撥款支出908.64萬元，同比增加支出218.63萬元，增長31.69%，其中：基本支出增加42.38萬元，增長13.8%；項(xiàng)目支出增加176.25萬元，增長46.03%。增加支出的主要原因：一是人員增加，基本支出增加；二是收入增加相對(duì)應(yīng)支出有所增加；三是我鄉(xiāng)是水源地保護(hù)區(qū)，環(huán)境衛(wèi)生治理方面投入增加。
三、關(guān)于紅升鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出349.48萬元，其中工資福利支出270.31萬元，商品和服務(wù)支出68.78萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.39萬元。
人員經(jīng)費(fèi)296萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
公用經(jīng)費(fèi)53.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于紅升鄉(xiāng)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是按要求的支出標(biāo)準(zhǔn)做的預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年紅升鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及17個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為559.16萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
一、我鄉(xiāng)無債務(wù)故債務(wù)支出表沒有數(shù)據(jù)
二、無政府采購，故政府采購支出預(yù)算表沒有數(shù)據(jù)
三、我鄉(xiāng)無購買服務(wù)，故政府購買服務(wù)支出預(yù)算表沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
120-7-1-081003新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府-210422000整體績效目標(biāo)表.xls