目 錄
第一部分 木奇鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 木奇鎮(zhèn)人民政府2022年預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算股
十一、支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 木奇鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 木奇鎮(zhèn)人民政府概況
第一部分 概況
一、主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民-主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。
二、部門預算單位構成
2022年部門預算編制范圍的一級預算單位1個，行政編制30人。
第二部分 木奇鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表
木奇鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 木奇鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
一、關于木奇鎮(zhèn)人民政府2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，木奇鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農林水事務支出、住房保障支出等。
木奇鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預算1695.51萬元。
2022，木奇鎮(zhèn)人民政府收入預算1695.51萬元，比上年增加329.91萬元，增長23.7%，其中：財政撥款收入1695.51萬元，同比增加329.91萬元，增長23.7%；政府性基金預算撥款收入0萬元，同比增加0 萬元，增長0%；國有資本經營預算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。
2022年，木奇鎮(zhèn)人民政府支出預算1695.51萬元，同比增加支出329.91萬元，增長23.7%，其中：基本支出增加-153萬元，增長24.7%；項目支出增加477萬元，增長63.3%。增加支出的主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)建設支出增加；二是對農林水的投入增加。
二、關于木奇鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支預算情況說明
木奇鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預算1695.51萬元，收入預算為一般公共預算撥款收入。具體包括：一般公共預算撥款收入1695.51萬元，支出包括：一般公共服務支出415.25萬元、公共安全支出8.44萬元、社會保障和就業(yè)支出51.33萬元、衛(wèi)生健康支出40.66萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出81萬元，農林水支出1072.32萬元，住房保障支出26.52萬元。
三、關于木奇鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出情況說明
木奇鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出464.75萬元，其中人員經費支出433.28萬元，公用經費支出31.47萬元。
人員經費433.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出、離退休費用等。
公用經費支出31.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。
四、關于木奇鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”經費預算數2.7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行費2.7萬元、公務接待費0萬元。2022年預算數比2021年預算數減少0.3萬元。減少支出的主要原因：是計劃內減少公車運行費用。
第四部分 名詞解釋
（以下內容各部門根據實際情況說明）
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
10.農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
130-7-1-763001新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府本級-210422000整體績效目標表.xls