目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。
（二）編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算:管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。
（四）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅和契稅的征收管理:管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。
（五）提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議:負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。
（六）執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村賬鄉(xiāng)監(jiān)”、 “農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)規(guī)定的工作程序開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。
（七）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（八）負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。
（九） 承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)：新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府 。
第二部分 新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府及所屬單位2022年收支總預(yù)算2996.34萬(wàn)元。
2022年，新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算2996.34萬(wàn)元，比上年增加-185.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.8%，其中：財(cái)政撥款收入2996.34萬(wàn)元，同比增加-185.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.8%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；單位資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。收入同比減少的主要原因是受疫情影響，企業(yè)效益下滑，稅收收入減少。
2022年，新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府及所屬單位部門(mén)支出預(yù)算2996.34萬(wàn)元，同比增加支出-185.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.8%，其中：基本支出增加-137.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)-25.8%；項(xiàng)目支出增加-323.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)-11.6%。減少支出的主要原因是企業(yè)受疫情影響收入減少，相應(yīng)壓縮支出。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2996.34萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入2996.34萬(wàn)元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出479.76萬(wàn)元、公共安全支出6萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出465.62萬(wàn)元、住房保障支出20.4萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出48.26萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出659.50萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1302.80萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出3萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出426.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出98.28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.26萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算2996.34萬(wàn)元，比上年增加-185.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.8%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：受疫情影響，企業(yè)效益下滑，稅收收入減少。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府及所屬單位財(cái)政撥款支出2996.34萬(wàn)元，同比增加支出-185.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.8%，其中：基本支出增加137.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.7%；項(xiàng)目支出增加-323.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)-11.6%。減少支出的主要原因是企業(yè)受疫情影響收入減少，相應(yīng)壓縮支出。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出479.76萬(wàn)元，其中工資福利支出426.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出98.28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.26萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)445.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
公用經(jīng)費(fèi)90.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少3.9萬(wàn)元。主要原是本著壓縮三公經(jīng)費(fèi)精神縮減相應(yīng)支出。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 （以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府及所屬單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及21個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為2460.64萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
132-7-1-765001新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府本級(jí)-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls