目 錄
第一部分 旺清門政府概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；執(zhí)行新賓縣財(cái)政政策、改革方案及其它有關(guān)政策。
（二）承擔(dān)人大、政府以及武裝、工會、共青團(tuán)和婦聯(lián)的各項(xiàng)日常工作：負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)以及各項(xiàng)中心工作的組織和綜合協(xié)調(diào)，督促檢查有關(guān)工作的落實(shí)。
（三）根據(jù)要求發(fā)展規(guī)劃第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目建設(shè)管理與服務(wù)、轄區(qū)內(nèi)企業(yè)運(yùn)營管理與服務(wù)、安全生產(chǎn)巡查監(jiān)督、公共資產(chǎn)管理等工作；承擔(dān)扶貧工作；承擔(dān)地區(qū)營商環(huán)境建設(shè)及招商引資工作；協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。
（四）組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度，承擔(dān)國有資產(chǎn)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測及監(jiān)督、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)、財(cái)務(wù)收支、代管村級財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作。
（五）審批服務(wù)主要承擔(dān)行政審批服務(wù)的日常管理協(xié)調(diào)工作，落實(shí)“一站式服務(wù)”“一門式辦理”改革向基層延伸，管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級部門委托的行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的辦（受）理。
（六）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察對象和國家路線方針政策及法律法規(guī)制度等貫徹執(zhí)行情況和黨的政治紀(jì)律、民主集中制、公共權(quán)力、勤政廉政維護(hù)情況；受理檢舉、控告、申訴紀(jì)檢監(jiān)察對象違 法亂紀(jì)案件；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府開展黨風(fēng)廉政和行政效能建設(shè)。 就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記、殘疾保障、社會救助、村鎮(zhèn)規(guī)劃、危房改造、交通運(yùn)辦輸、民政、民族宗教、社會治安綜合治理，信訪和維護(hù)社會穩(wěn)定、應(yīng)急事務(wù)，科技、教育、衛(wèi)生健康、文化體育活動乖工作，協(xié)調(diào)與公共服務(wù)和社會治理相關(guān)的其他工作。
（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)保護(hù)監(jiān)督管理，包括在發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、國土空間布局、產(chǎn)業(yè)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)等方面；工業(yè)污染防治、農(nóng)業(yè)污染防治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水垃圾處理、機(jī)動車船污染防治、噪聲污染防治方面；生態(tài)保護(hù)紅線堅(jiān)守等各方面的生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。
（八）管理全縣會計(jì)工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會計(jì)制度；指導(dǎo)和監(jiān)督會計(jì)電算化工作；負(fù)責(zé)會計(jì)人員從業(yè)資格的管理；組織實(shí)施村會計(jì)人員的繼續(xù)教育。
（九）就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記、殘疾保障、社會救助、村鎮(zhèn)規(guī)劃、危房改造、交通運(yùn)辦輸、民政、民族宗教、社會治安綜合治理，信訪和維護(hù)社會穩(wěn)定、應(yīng)急事務(wù)，科技、教育、衛(wèi)生健康、文化體育活動乖工作，協(xié)調(diào)與公共服務(wù)和社會治理相關(guān)的其他工作。
(十）完成黨委、政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
單位行政編制29人，實(shí)有行政人員20人，長期臨時工10人，勞務(wù)派遣1人，遺屬4人。
第二部分 旺清門鎮(zhèn)政府部門預(yù)算公開表
旺清門政府2022年部門預(yù)算公開表（附件）
第三部分 旺清門鎮(zhèn)政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于旺清門政府2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，旺清門鎮(zhèn)政府及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
旺清門鎮(zhèn)政府及所屬單位2022年收支總預(yù)算3040萬元。
2022年，旺清門政府預(yù)算收入3040萬元，比上年增加432萬元，增長16.5%，其中：財(cái)政撥款收入3040萬元，同比增加432萬元，增長16.5 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。 收入同比增加的主要原因：一是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；二是國家政策支持；三是保障民生工程。
2022年，旺清門鎮(zhèn)政府及所屬單位部門支出預(yù)算3040萬元，同比增加支出432萬元，增長16.9%，其中：基本支出增加43萬元，增長14%；項(xiàng)目支出增加389萬元，增長16%。增加支出的主要原因：一是工資調(diào)整；二是改善民生；三是發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。
二、關(guān)于旺清鎮(zhèn)門政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
旺清門鎮(zhèn)政府及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3040萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入3040萬元。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入3040萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出299.54萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出38.16萬元、住房保障支出28.8萬元、衛(wèi)生健康支出43.44萬元、節(jié)能環(huán)保支出200萬元、農(nóng)林水支出2425.06萬元、交通運(yùn)輸支出5萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出292.58萬元，商品和服務(wù)支出47.54萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助12.23萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，旺清門鎮(zhèn)政府財(cái)政撥款收入預(yù)算3040萬元，比上年增加432萬元，增長16.5%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；二是國家政策支持；三是保障民生工程。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，旺清門政府財(cái)政撥款支出3040萬元，同比增加支出432萬元，增長16.5%，其中：基本支出增加43萬元，增長14%；項(xiàng)目支出增加389萬元，增長16.9%。增加支出的主要原因：一是工資調(diào)整；二是改善民生；三是發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。
三、旺清門鎮(zhèn)政府2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
旺清門鎮(zhèn)政府2022年一般公共預(yù)算基本支出3040萬元，其中工資福利支出292.58萬元，商品和服務(wù)支出47.54萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出12.23萬元。
人員經(jīng)費(fèi)320.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費(fèi)等）、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)支出31.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于旺清門鎮(zhèn)政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元。主要原是嚴(yán)格按規(guī)定招待執(zhí)行。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年旺清門政府0個人參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，旺清門政府共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及50個項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為3040萬元。單個項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
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第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
121-7-1-081004新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)人民政府-210422000整體績效目標(biāo)表.xls