目 錄
第一部分 下夾河鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算股
十一、支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 下夾河鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家財政方針、政策和預算、稅收、財務會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；執(zhí)行新賓縣財政政策、改革方案及其它有關政策，參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調節(jié)和綜合平衡全縣財力的建議和辦法。
（二）根據國家、省、市國民經濟發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，審查、批復各部門的預算，執(zhí)行縣財政批準的年度預算，并向縣財政報告鄉(xiāng)級財政預算及其執(zhí)行情況，向縣財政報告決算；管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)級各項財政收入，提出平衡措施，制定國庫集中收付管理工作有關政策和具體實施方案。
（三）根據全縣財政預算安排，管理預算外資金和財政專戶，對預算內、外資金綜合平衡、調劑使用。
（四）組織貫徹企業(yè)財務制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財務管理法規(guī)和制度；管理國有企業(yè)、集體企業(yè)、中外合資企業(yè)的財務工作，管理股份制企業(yè)及其他企業(yè)中國有資產的財務工作。
（五）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政公共支出，制定鄉(xiāng)級統(tǒng)一的開支標準和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財務管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調分配和監(jiān)督管理各類財政專項資金，并對專項資金使用效益情況進行評價。
（六）貫徹執(zhí)行國有資產管理的方針、政策，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)級機關、事業(yè)單位國有資產管理工作。
（七）管理和監(jiān)督政府內外債務，負責監(jiān)管政府融資和財源建設工作。
（八）貫徹執(zhí)行社會保障資金的財務管理制度；管理社會保障基金；安排財政社會保障支出；監(jiān)督社會保障資金的使用。
（九）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)級會計工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會計制度。
（十）負責全鄉(xiāng)財政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財政方針政策、法律法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財政收支管理中的重大問題；依法查處違反財經紀律和稅收政策案件；提出加強財政管理的建議。
（十一）負責對稅收等各項財政收入的征收、解繳、入庫情況進行監(jiān)控。
（十二）執(zhí)行縣財政職工教育規(guī)劃；組織財政業(yè)務培訓和人才培養(yǎng)。
（十三）承辦縣財政局交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
納入下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算編制范圍
第二部分 下夾河鄉(xiāng)人民政府部門預算公開表
下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明
一、關于下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，下夾河鄉(xiāng)人民政府及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農林水事務支出、住房保障支出等。
下夾河鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2022年收支總預算1833.77萬元。
2022年，下夾河鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門收入預算1833.77萬元，比上年增加57.15萬元，增長3.22%，其中：財政撥款收入1833.77萬元，同比增加57.15萬元，增長3.22 %；政府性基金預算撥款收入0萬元，同比增加0 萬元，增長0%；國有資本經營預算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。
2022年，下夾河鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門支出預算1833.77萬元，同比增加支出57.15萬元，增長3.22%，其中：基本支出增加66.33萬元，增長21.49%；項目支出減少9.18萬元，減少0.63%。
二、關于下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年財政撥款收支預算情況說明
下夾河鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2022年財政撥款收支總預算1833.77萬元，收入預算為一般公共預算撥款收入。具體包括：一般公共預算撥款收入1833.77萬元；按功能支出包括：一般公共服務支出325.2萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出18.8萬元、住房保障支出21.44萬元；按經濟支出包括:工資福利支出236.61萬元，商品和服務支出105.66萬元，對個人和家庭的補助 12.78萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2022年，下夾河鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門財政撥款收入預算1833.77萬元，比上年增加57.15萬元，增長3.22%。
財政撥款支出預算增減情況。2022年，下夾河鄉(xiāng)人民政府及所屬單位財政撥款支出1833.77萬元，同比增加支出57.15萬元，增長3.22%，其中：基本支出增加66.33萬元，增長21.49%；項目支出減少9.18萬元，減少0.63%。
三、關于下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預算基本支出情況說明
下夾河鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2022年一般公共預算基本支出375.05萬元，其中工資福利支出236.61萬元，商品和服務支出105.66萬元，對個人和家庭補助支出12.78萬元。
人員經費265.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
公用經費105.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。
四、關于下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”經費預算數5.7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行費2.7萬元、公務接待費3萬元、。2022年預算數比2021年預算數減少0萬元。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年下夾河鄉(xiāng)人民政府機關及所屬1個參照公務員管理的事業(yè)單位機關運行經費預算為98.58萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預算撥款0萬元，其中：購置設備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務情況
2022年政府購買服務預算0萬元，其中：基本公共服務0萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2021年12月，下夾河鄉(xiāng)人民政府及所屬單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備0臺（套）。
（五）預算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及10個項目，項目支出預算合計為1458.72萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數據中沒有數據的情況說明
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
10.農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
129-7-1-762001新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府本級-210422000整體績效目標表.xls