目 錄
第一部分 響水河子鄉(xiāng)概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 響水河子鄉(xiāng)2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類(lèi)預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 響水河子鄉(xiāng)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 響水河子鄉(xiāng)概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行新賓縣財(cái)政政策、改革方案及其它有關(guān)政策，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全縣財(cái)力的建議和辦法；指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作。
（二）根據(jù)國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；受縣政府委托編制全縣年度財(cái)政預(yù)算，審查、批復(fù)縣直各部門(mén)的預(yù)算，執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算；管理縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入，提出平衡措施，制定國(guó)庫(kù)集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實(shí)施方案。
（三）根據(jù)全縣財(cái)政預(yù)算安排，協(xié)調(diào)縣國(guó)稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計(jì)劃。管理預(yù)算外資金和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，對(duì)預(yù)算內(nèi)、外資金綜合平衡、調(diào)劑使用。
（四）組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度；管理國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、中外合資企業(yè)的財(cái)務(wù)工作，管理股份制企業(yè)及其他企業(yè)中國(guó)有資產(chǎn)的財(cái)務(wù)工作。
（五）管理縣級(jí)財(cái)政公共支出，制定全縣統(tǒng)一的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類(lèi)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金，并對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（六）貫徹執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理的方針、政策，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作。
（七）管理和監(jiān)督政府內(nèi)外債務(wù)，負(fù)責(zé)外國(guó)政府貸款、世界銀行貸款等工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管政府融資和財(cái)源建設(shè)工作。
（八）貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；管理社會(huì)保障基金；安排財(cái)政社會(huì)保障支出；監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。
（九）管理全縣會(huì)計(jì)工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度；指導(dǎo)和監(jiān)督會(huì)計(jì)電算化工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格的管理；組織實(shí)施會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育。
（十）負(fù)責(zé)全縣財(cái)政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財(cái)政方針政策、法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；依法查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和稅收政策案件；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的建議。
（十一）負(fù)責(zé)確定納稅人納稅地點(diǎn)和入庫(kù)級(jí)次，核發(fā)《納稅入庫(kù)級(jí)次證》；對(duì)稅收等各項(xiàng)財(cái)政收入的征收、解繳、入庫(kù)情況進(jìn)行監(jiān)控。
（十二）制定財(cái)政職工教育規(guī)劃；組織財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入響水河子鄉(xiāng)2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
無(wú)
第二部分 響水河子鄉(xiāng)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
響水河子鄉(xiāng)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表響水河子鄉(xiāng)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
第三部分 響水河子鄉(xiāng)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于響水河子鄉(xiāng)2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，響水河子鄉(xiāng)及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
響水河子鄉(xiāng)及所屬單位2022年收支總預(yù)算1315.8萬(wàn)元。
2022年，響水河子鄉(xiāng)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算1315.8萬(wàn)元，比上年減少25.64萬(wàn)元，下降2%，其中：財(cái)政撥款收入1315.8萬(wàn)元，同比減少25.64萬(wàn)元，下降2%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；單位資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。收入同比下降的主要原因：一般公共預(yù)算收入減少。
2022年，響水河子鄉(xiāng)及所屬單位部門(mén)支出預(yù)算1315.8萬(wàn)元，同比減少25.64萬(wàn)元，下降2%，其中：基本支出減少23.79萬(wàn)元，下降8%；項(xiàng)目支出下降1.85萬(wàn)元，下降0.2%。下降支出的主要原因：一般公共預(yù)算支出減少。
二、關(guān)于響水河子鄉(xiāng)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
響水河子鄉(xiāng)及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1315.8萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入1315.8萬(wàn)元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出214.21萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出8萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.27萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出26.98萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬(wàn)元、農(nóng)林水支出902.34萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元、住房保障支出22萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出203.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出62.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助204.99萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，響水河子鄉(xiāng)及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算1315.8萬(wàn)元，比上年減少25.64萬(wàn)元，下降2%。財(cái)政撥款收入同比下降的主要原因：一般公共預(yù)算收入減少。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，響水河子鄉(xiāng)及所屬單位財(cái)政撥款支出1315.8萬(wàn)元，同比減少25.64萬(wàn)元，下降2%，其中：基本支出減少23.79萬(wàn)元，下降8%；項(xiàng)目支出下降1.85萬(wàn)元，下降0.2%。下降支出的主要原因：一般公共預(yù)算支出減少。
三、關(guān)于響水河子鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
響水河子鄉(xiāng)及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出269.34萬(wàn)元，其中工資福利支出203.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出51.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.09萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)230.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)支出39.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于響水河子鄉(xiāng)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年響水河子鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1315.8萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，響水河子鄉(xiāng)及所屬單位共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及16個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為1046.46萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
響水河子鄉(xiāng)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
122-7-1-081005新賓滿(mǎn)族自治縣響水河鄉(xiāng)人民政府-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls