目   錄

第一部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）概況 

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2022年預(yù)算表 

一、收支預(yù)算總表 

二、收入預(yù)算總表 

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算股

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）概況

 一、主要職責(zé)

（一）為全縣公共事業(yè)(供水、污水處理、燃?xì)�、供熱、物業(yè)、物業(yè)維修基金、房改、節(jié)能)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）為縣城內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（三）為縣城內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（四）為縣域內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等建設(shè)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（五）為組織實(shí)施全縣國(guó)有土地上的房屋征收與補(bǔ)償工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（六）為縣域內(nèi)建筑行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)、工程造價(jià)、燃?xì)獍踩�工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;為推廣散裝水泥、預(yù)拌混土、預(yù)拌砂漿工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（七）為建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、建設(shè)工程安全生產(chǎn)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（八）為本縣和上級(jí)授權(quán)管轄的行政區(qū)域有關(guān)工程質(zhì)量的原材料制品及構(gòu)件的檢驗(yàn)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（九）承擔(dān)縣委、縣政府及縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心(本級(jí)）

   第二部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接） 

    第三部分新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    一、關(guān)于新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位2022年收支總預(yù)算1873.63萬(wàn)元。 

收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算1873.63萬(wàn)元，比上年增加466.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.19%，其中：納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)500萬(wàn)元，同比增加500萬(wàn)元，增加100%；收入同比增加的主要原因：一是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目資金列入預(yù)算；二是新考入人員工資經(jīng)費(fèi)增加。

支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位部門(mén)總體情況支出1873.63萬(wàn)元，同比增加466.85萬(wàn)元，其中：基本支出594.34萬(wàn)元，同比增加104.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%；項(xiàng)目支出1279.29萬(wàn)元，同比增加362.08萬(wàn)元，增加39.48%。增加支出的主要原因：一是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目資金列入預(yù)算；二是新考入人員工資經(jīng)費(fèi)增加。

二、關(guān)于新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 

    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1873.63萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1373.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算500萬(wàn)元；按功能支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1261.44萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出48.58萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出26.71萬(wàn)元、住房保障支出36.9萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出371.21萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出182.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1279.29萬(wàn)元。 

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算1873.63萬(wàn)元，比上年增加466.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.19%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目資金列入預(yù)算；二是新考入人員工資經(jīng)費(fèi)增加。   

    三、關(guān)于新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出1873.63萬(wàn)元，其中工資福利支出371.21萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出182.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.3萬(wàn)元項(xiàng)目支出1279.29萬(wàn)元。

    人員經(jīng)費(fèi)411.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費(fèi)182.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

    四、關(guān)于新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

    2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.70萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.70萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。同去年相比無(wú)變化。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2022年新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。 

   （二）政府采購(gòu)情況 

    2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。 

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況 

2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元 、技術(shù)性服務(wù)0萬(wàn)元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2021年12月，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位共有車(chē)輛  10 輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)  1 輛，其他用車(chē) 9 輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備 5 臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為1279.29萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。 

（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明 

 2022年預(yù)算中沒(méi)有債務(wù)支出預(yù)算、政府采購(gòu)支出預(yù)算、    政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)，所以債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表及部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表四張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋 

    1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。 

 6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 

 7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

 13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 

 14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 

 15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

 17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

13-部門(mén)所屬單位預(yù)算批復(fù)表（本級(jí)）.xlsx

94-7-1-057001新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls