目   錄

第一部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心概況系統(tǒng) 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表系統(tǒng) 

一、2022年部門收支總體情況表 

二、2022年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2022年部門收入總體情況表 

四、2022年部門支出總體情況表

五、2022年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2022年部門財政撥款收支總體情況表 

七、2022年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2022年部門一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2022年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2022年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類情況表

十一、2022年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表 

十二、2022年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2022年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十四、2022年部門項目支出預(yù)算表

十五、2022年部門政府采購支出預(yù)算表

十六、2022年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2022年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 

十八、2022年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表

十九、2022年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表 

第三部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心系統(tǒng) 2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心概況系統(tǒng)

 一、主要職責(zé)

（一）為全縣公共事業(yè)(供水、污水處理、燃?xì)狻⒐�熱、物業(yè)、物業(yè)維修基金、房改、節(jié)能)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）為縣城內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、維護工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（三）為縣城內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保

障。

（四）為縣域內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等建設(shè)工作提供技術(shù)支持和

服務(wù)保障。

（五）為組織實施全縣國有土地上的房屋征收與補償工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（六）為縣域內(nèi)建筑行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)、工程造價、燃?xì)獍踩�工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;為推廣散裝水泥、預(yù)拌混土、預(yù)拌砂漿工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（七）為建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、建設(shè)工程安全生產(chǎn)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（八）為本縣和上級授權(quán)管轄的行政區(qū)域有關(guān)工程質(zhì)量的原材料制品及構(gòu)件的檢驗工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（九）承擔(dān)縣委、縣政府及縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

 納入新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括： 

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心(本級）

新賓滿族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊

   第二部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表系統(tǒng)

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表模板.xls 

第三部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心系統(tǒng)2022年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心系統(tǒng)2022年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算2211.04萬元。 

收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心部門收入預(yù)算2211.04萬元，比上年增加446.71萬元，增加25.32%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)2211.04萬元，同比增加446.71萬元，增長25.32 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)500萬元，同比增加500萬元，增加100%。收入同比增加的主要原因：一是環(huán)衛(wèi)項目資金列入預(yù)算；二是新考入人員工資經(jīng)費增加。

支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心部門總體情況支出2211.04萬元，同比增加支出446.71萬元，增長25.32 %，其中：基本支出931.75萬元，同比增加340.87萬元，增加57.69%；項目支出1279.29萬元，同比增加362.08萬元，增加39.48%。增加支出的主要原因一是環(huán)衛(wèi)項目資金列入預(yù)算；二是新考入人員工資經(jīng)費增加。

    二、關(guān)于新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心系統(tǒng)2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明 

     新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算2211.04萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入1711.04萬元，政府性基金預(yù)算500萬元；按功能支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1534.18萬元、衛(wèi)生健康支出63.72萬元、社會保障和就業(yè)支出45.71萬元、住房保障支出67.43萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出661.49萬元，商品和服務(wù)支出227.48萬元，對個人和家庭的補助42.78萬元，項目支出1279.29萬元。 

財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算2211.04萬元，比上年增加446.71萬元，增長25.32%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是環(huán)衛(wèi)項目資金列入預(yù)算；二是新考入人員工資經(jīng)費增加。   

    三、關(guān)于新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心系統(tǒng)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出2211.04萬元，其中工資福利支出661.49萬元，商品和服務(wù)支出227.48萬元，對個人和家庭補助支出42.78萬元、項目支出1279.29萬元。

    人員經(jīng)費704.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費227.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。

    四、關(guān)于新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心系統(tǒng)2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)18.9萬元，其中：公務(wù)用車運行費18.9萬元、公務(wù)接待費0萬元、國公出國（境）費用0萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)增加5.4萬元，其中主要是城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊新增2臺公務(wù)用車，運行費增加5.4萬元。

五、其他重要事項情況說明 

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 

    2022年新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。 

    （二）政府采購情況 

    2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。 

（三）政府購買服務(wù)情況 

2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元 、技術(shù)性服務(wù)0萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2021年12月，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心及所屬單位共有車輛  18  輛，其中：一般公務(wù)用車  1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、其他用車 11 輛。

 單位價值20萬元以上有通用設(shè)備 5 臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺（套）。 

（五）預(yù)算績效情況 

  2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及1個項目，項目支出預(yù)算合計為1279.29萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

 2022年預(yù)算中沒有債務(wù)支出預(yù)算、政府采購支出預(yù)算、    政府購買服務(wù)支出預(yù)算、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)，所以債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表及部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表四張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋 

    1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 

 6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。 

 7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

 11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

 12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

 13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。 

 14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 

 15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

 17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）反映各類建筑工程強制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

13-部門所屬單位預(yù)算批復(fù)表（系統(tǒng)）.xlsx

94-7-1-057001新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心-210422000整體績效目標(biāo)表.xls