目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2022年預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算股
十一、支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場概況
一、主要職責
1、負責組織、指導全縣國有林場的生產設計工作；
2、負責組織指導全縣國有林場的生產作業(yè)、木材銷售和經營管理工作。
3、負責全縣國有林場的資金統一管理、核算及預決算編制工作。
4、負責組織、指導、檢查全縣國有林場森林資源管護隊伍的管理及安全生產工作。
5、負責組織、協調全縣國有林場對上爭取項目資金、扶持政策及其他林業(yè)產業(yè)開發(fā)工作。
二、部門預算單位構成
新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場
第二部分 新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場部門預算公開表
新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2022年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2022年部門預算情況說明
一、關于新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農林水事務支出、住房保障支出等…。
新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場及所屬單位2022年收支總預算3943.15萬元。
2022年，新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場及所屬單位部門收入預算3943.15萬元，比上年減少2423.38萬元，減少38%，其中：財政撥款收入3943.15萬元，同比減少2423.38萬元，減少38%；政府性基金預算撥款收入0萬元，同比減少0萬元，減少0%；國有資本經營預算撥款收入0萬元，同比減少0萬元，減少0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比減少0萬元，減少0 %；單位資金收入2000萬元，同比增加0萬元，增加0 %。 收入同比減少的主要原因：一是2021年預算單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金列入預算，2022年未列入；二是2021年在職和退休人員取暖費列入預算，2022年未列入預算；三是2022年在職人員減少工資金額減少。
2022年，新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場及所屬單位部門支出預算3943.15萬元，同比減少支出2423.38萬元，減少38%，其中：基本支出增加0萬元，增加0%；項目支出增加0萬元，增加0%。減少支出的主要原因：一是2021年預算單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金列入預算，2022年未列入；二是2021年在職和退休人員取暖費列入預算，2022年未列入預算；三是2022年在職人員減少工資金額減少。
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二、關于新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2022年財政撥款收支預算情況說明
新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場及所屬單位2022年財政撥款收支總預算3943.15萬元，收入預算為一般公共預算撥款收入、行政事業(yè)性收費收入...。具體包括：一般公共預算撥款收入3943.15萬元，行政事業(yè)性收費收入0萬元；按功能支出包括：一般公共服務支出3363.24萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、住房保障支出579.91萬元等…；按經濟支出包括:工資福利支出3775.71萬元，商品和服務支出167.44萬元，對個人和家庭的補助0萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場及所屬單位部門財政撥款收入預算3943.15萬元，比上年減少2423.38萬元，減少38%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是2021年預算單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金列入預算，2022年未列入；二是2021年在職和退休人員取暖費列入預算，2022年未列入預算；三是2022年在職人員減少工資金額減少。
財政撥款支出預算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場及所屬單位財政撥款支出3943.15萬元，同比減少支出2423.38萬元，減少38%，其中：基本支出增加0萬元，增加0%；項目支出增加0萬元，增加0%。減少支出的主要原因：一是2021年預算單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金列入預算，2022年未列入；二是2021年在職和退休人員取暖費列入預算，2022年未列入預算；三是2022年在職人員減少工資金額減少。
三、關于新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2022年一般公共預算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場及所屬單位2022年一般公共預算基本支出3943.15萬元，其中工資福利支出3775.71萬元，商品和服務支出167.44萬元，對個人和家庭補助支出0萬元。
人員經費3775.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據實際情況說明）
公用經費167.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。
四、關于新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場2022年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”經費預算數75.6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行費75.6萬元、公務接待費0萬元、。2022年預算數比2021年預算數增加47.6萬元。主要原是2021年公務用車購置及運行費未全額被納入預算，2022年全額納入預算。
五、其他重要事項情況說明 （以下內容各部門根據實際情況說明）
（一）機關運行經費情況
2022年新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場機關及所屬0個參照公務員管理的事業(yè)單位機關運行經費預算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預算撥款0萬元，其中：購置設備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務情況
2022年政府購買服務預算0萬元，其中：基本公共服務0萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場及所屬單位共有車輛28輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車28輛。
單位價值20萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備0臺（套）。
（五）預算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數據中沒有數據的情況說明
2022年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數據等…
第四部分 名詞解釋
（以下內容各部門根據實際情況說明）
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
10.農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
14.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。
15.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)草原支出（項）：反映除上述項目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
16.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）天然林保護（項）：反映專項用于天然林資源保護工程的各項補助支出。
17.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
18.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術推廣與轉化（項）：反映良種繁育、新技術引進、區(qū)域化試驗、示范、技術推廣、成果轉化、科學普及等方面的支出。
19.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）：反映病蟲害生物災害、野生動物疫病
26-7-1-017016新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場-210422000整體績效目標表.xls