目   錄

第一部分 新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室概況 

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年預(yù)算表 

一、收支預(yù)算總表 

二、收入預(yù)算總表 

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算股

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室概況 

 一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行新賓縣財(cái)政政策、改革方案及其它有關(guān)政策，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全縣財(cái)力的建議和辦法；指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作。

（二）根據(jù)國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；受縣政府委托編制全縣年度財(cái)政預(yù)算，審查、批復(fù)縣直各部門(mén)的預(yù)算，執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算；管理縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入，提出平衡措施，制定國(guó)庫(kù)集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實(shí)施方案。

（三）根據(jù)全縣財(cái)政預(yù)算安排，協(xié)調(diào)縣國(guó)稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計(jì)劃。管理預(yù)算外資金和財(cái)政專戶，對(duì)預(yù)算內(nèi)、外資金綜合平衡、調(diào)劑使用。

（四）組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度；管理國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、中外合資企業(yè)的財(cái)務(wù)工作，管理股份制企業(yè)及其他企業(yè)中國(guó)有資產(chǎn)的財(cái)務(wù)工作。

（五）管理縣級(jí)財(cái)政公共支出，制定全縣統(tǒng)一的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財(cái)政專項(xiàng)資金，并對(duì)專項(xiàng)資金使用效益情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（六）貫徹執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理的方針、政策，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

（七）管理和監(jiān)督政府內(nèi)外債務(wù)，負(fù)責(zé)外國(guó)政府貸款、世界銀行貸款等工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管政府融資和財(cái)源建設(shè)工作。

（八）貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；管理社會(huì)保障基金；安排財(cái)政社會(huì)保障支出；監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

（九）管理全縣會(huì)計(jì)工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度；指導(dǎo)和監(jiān)督會(huì)計(jì)電算化工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格的管理；組織實(shí)施會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育。

（十）負(fù)責(zé)全縣財(cái)政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財(cái)政方針政策、法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；依法查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和稅收政策案件；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的建議。

（十一）負(fù)責(zé)確定納稅人納稅地點(diǎn)和入庫(kù)級(jí)次，核發(fā)《納稅入庫(kù)級(jí)次證》；對(duì)稅收等各項(xiàng)財(cái)政收入的征收、解繳、入庫(kù)情況進(jìn)行監(jiān)控。

（十二）制定財(cái)政職工教育規(guī)劃；組織財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室

             ……

第二部分 新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 

新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接） 

    第三部分 新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

    一、關(guān)于新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。

新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室及所屬單位2022年收支總預(yù)算19.26萬(wàn)元。 

    2022年，新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算19.26萬(wàn)元，比上年增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，其中：財(cái)政撥款收入19.26萬(wàn)元，同比增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；單位資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。   收入同比增加的主要原因：一是工資增長(zhǎng)；二是公積金增加；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

    2022年，新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室及所屬單位部門(mén)支出預(yù)算19.26萬(wàn)元，同比增加支出1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，其中：基本支出增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增加支出的主要原因：一是工資增長(zhǎng)；二是公積金增加；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

    二、關(guān)于新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 

    新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室 及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19.26萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入0。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入19.26萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.19萬(wàn)元、住房保障支出1.61萬(wàn)元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出17.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  1.38萬(wàn)元。 

    財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算19.26萬(wàn)元，比上年增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是工資增長(zhǎng)；二是公積金增加；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

。

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室及所屬單位財(cái)政撥款支出19.26萬(wàn)元，同比增加支出1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，其中：基本支出增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增加支出的主要原因：一是工資增長(zhǎng)；二是公積金增加；三是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

。

    三、關(guān)于新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

   新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出19.26萬(wàn)元，其中工資福利支出17.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.38萬(wàn)元。

    人員經(jīng)費(fèi)18.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

公用經(jīng)費(fèi)0.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。

    四、關(guān)于新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 （以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2022年新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。 

    （二）政府采購(gòu)情況 

    2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。 

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況 

2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2021年12月，新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛，其他用車0輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。 

（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明 

 2022年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋 

（以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

    1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

 11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 

 12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

13.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）天然林保護(hù)（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。

19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映病蟲(chóng)害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（項(xiàng)目辦）.xlsx

24-7-1-017007新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls