目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心概況
一、主要職責(zé)
（一） 承擔(dān)全縣森林資源培育、保護(hù)、生產(chǎn)經(jīng)營的管理工作。
（二） 承擔(dān)全縣植樹造林、城鄉(xiāng)綠化、種苗管理工作。
（三） 承擔(dān)全縣木材、苗木、野生動植物及其他林產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)臋z查工作。
（四） 承擔(dān)全縣森林資源培育、生產(chǎn)作業(yè)的設(shè)計、審核及檢查驗收工作。
（五） 承擔(dān)全縣森林資源消長的動態(tài)監(jiān)測、審計、資源變檔、經(jīng)營編限及資源檔案管理工作。
（六） 承擔(dān)全縣不動產(chǎn)登記、交易及公證工作。
（七） 承擔(dān)全縣國土資源、礦產(chǎn)資源經(jīng)營的技術(shù)支持和服務(wù)保障工作。
（八） 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)的城市規(guī)劃編制和管理及各類城市建設(shè)項目的技術(shù)支持和服務(wù)保障工作。
（九） 負(fù)責(zé)土地資源的調(diào)查、整理、儲備、交易工作。
（十） 負(fù)責(zé)全縣自然保護(hù)區(qū)、森林公園和地質(zhì)公園的技術(shù)支持和服務(wù)保障工作。
（十一） 承擔(dān)縣委、縣政府及縣自然資源局交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心（本級）
新賓滿族自治縣不動產(chǎn)登記中心
新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊
新賓滿族自治縣森林病蟲害防治檢疫站
新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊
新賓滿族自治縣農(nóng)村林業(yè)工作總站
新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林辦公室
新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場（14家）
新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心
第二部分 新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心及所屬單位2022年收支總預(yù)算5.610.97萬元。
2022年，新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心及所屬單位部門收入預(yù)算5.610.97萬元，比上年減少4.383.91萬元，減少43.86%，其中：財政撥款收入5.610.97萬元，同比減少4.383.91萬元，減少43.86 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。收入同比減少的主要原因：一是2022年預(yù)算未含項目資金，2021年預(yù)算有2.014萬元項目資金；二是新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場（14家），2022年預(yù)算未預(yù)算單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、13薪、在職和退休取暖費(fèi)。
2022年，新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心及所屬單位部門支出預(yù)算5.610.97萬元，同比減少支出4.383.91萬元，減少43.86%，其中：基本支出減少4.383.91萬元，減少43.86%；項目支出增加0萬元，增長0%。減少支出的主要原因：一是2022年預(yù)算未含項目資金，2021年預(yù)算有項目資金；二是新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場（14家），2022年預(yù)算未預(yù)算單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、13薪、在職和退休取暖費(fèi)。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算5.610.97萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入…。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入5.610.97萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出148.95萬元、住房保障支出788.26萬元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出4.881.30萬元，商品和服務(wù)支出701.85萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 27.82萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算5.610.97萬元，比上年減少4.383.91萬元，減少43.86%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是2022年預(yù)算未含項目資金，2021年預(yù)算有項目資金；二是新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場（14家），2022年預(yù)算未預(yù)算單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、13薪、在職和退休取暖費(fèi)。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心及所屬單位財政撥款支出5.610.97萬元，同比減少支出4.383.91萬元，減少43.86%，其中：基本支出減少2.369.91萬元，減少23.71%；項目支出增加0萬元，增長0%。減少支出的主要原因：一是2022年預(yù)算未含項目資金，2021年預(yù)算有項目資金；二是新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場（14家），2022年預(yù)算未預(yù)算單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、13薪、在職和退休取暖費(fèi)。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出5.610.97萬元，其中工資福利支出4.881.30萬元，商品和服務(wù)支出701.85萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出27.82萬元。
人員經(jīng)費(fèi)4.909.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費(fèi)等）、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
公用經(jīng)費(fèi)701.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算103萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)102.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)增加45萬元。主要原因是2021年新賓滿族自治縣國有林業(yè)總場（14家），公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)未全額預(yù)算。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心及所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心及所屬單位共有車輛38輛，其中：一般公務(wù)用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他用車18輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備1臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
14.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項）：反映專項用于全面停止天然林商業(yè)性采伐的補(bǔ)助支出。
15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。
16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)草原支出（項）：反映除上述項目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
17.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）天然林保護(hù)（項）：反映專項用于天然林資源保護(hù)工程的各項補(bǔ)助支出。
18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。
20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映病蟲害生物災(zāi)害、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。
21.農(nóng)林水支出（類）.林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、處罰和督辦、行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
22.住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出(項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）森林資源管理（項）反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的
2022年自然資源發(fā)展中心（匯總）預(yù)算公開表.xlsx
19-7-1-017001新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心本級-210422000整體績效目標(biāo)表.xls