目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況 新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)的人、財(cái)、物全面管理工作。
2、宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國森林法》、《生物安全法》、《植物檢疫條例》、《行政處罰法》等法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)行政執(zhí)法工作；
3、依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》等法律法規(guī)，執(zhí)行《國土資源執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》，對發(fā)現(xiàn)的違反國土資源法律法規(guī)的行為予以制止、依法進(jìn)行查處。
4、依據(jù)《礦產(chǎn)資源法》、《稅收征管法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，負(fù)責(zé)管理全縣礦產(chǎn)品在運(yùn)輸銷售過程中的計(jì)量、稅費(fèi)統(tǒng)收工作，依法查處在運(yùn)輸、銷售礦產(chǎn)品過程中的偷逃稅費(fèi)行為。
5、完成上級機(jī)關(guān)和行業(yè)主管部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)及所屬單位2022年收支總預(yù)算829.93萬元。
2022年，新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)及所屬單位部門收入預(yù)算829.93萬元，比上年減少22.16萬元，減少2.60%，其中：財(cái)政撥款收入829.93萬元，同比減少22.16萬元，減少2.60%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0 萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。收入同比減少的主要原因：一是人員減少；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)減少；三是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)減少。
2022年，新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)及所屬單位部門支出預(yù)算829.93萬元，同比減少支出22.16萬元，減少2.60%，其中：基本支出減少22.16萬元，減少2.60%；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長0%。減少支出的主要原因：一是人員減少；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)減少；三是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)減少。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算829.93萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入829.93，行政事業(yè)性收費(fèi)收入…。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入829.93萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入0收入0萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.01萬元、衛(wèi)生健康支出27.46、農(nóng)林水支出698.83、住房保障支出46.63萬元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出465.47萬元，商品和服務(wù)支出360.03萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 4.43萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算829.93萬元，比上年減少22.16萬元，減少2.60%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員減少；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)減少；三是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)及所屬單位財(cái)政撥款支出829.93萬元，同比減少22.16萬元，減少2.60%，其中：基本支出減少22.16萬元，減少2.60%；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員減少；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)減少；三是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)減少。
三、關(guān)于自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出829.93萬元，其中工資福利支出465.47萬元，商品和服務(wù)支出360.03萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.43萬元。
人員經(jīng)費(fèi)469.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
公用經(jīng)費(fèi)360.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)16.2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。主要原是車輛無增減。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)及所屬單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
14.農(nóng)林水支出（類）.林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、處罰和督辦、行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。
16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映病蟲害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病
執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開表（自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)）.xlsx
21-7-1-017003新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)-210422000整體績效目標(biāo)表.xls