目   錄

第一部分新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年預(yù)算表 

一、收支預(yù)算總表 

二、收入預(yù)算總表 

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分 新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分  新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況 

一、主要職責

（一）貫徹落實縣委文藝工作方針政策，了解全縣文藝界情況，為縣委、縣政府有關(guān)決策服務(wù)。

（二）了解把握文藝輿情，加強對廣大文藝工作者的思想政治引領(lǐng)。

（三）引導(dǎo)全縣廣大文藝工作者堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，開展主題文藝實踐活動，推出文藝精品，培養(yǎng)優(yōu)秀文藝人才。

（四）聯(lián)系和服務(wù)基層、創(chuàng)作一線文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體。

（五）組織開展藝術(shù)交流、創(chuàng)作培訓、成果展示、文藝人才培養(yǎng)舉薦、優(yōu)秀作品扶持、職稱評審等工作，推進網(wǎng)上文聯(lián)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展，拓寬服務(wù)渠道，提升會員服務(wù)管理水平。

（六）發(fā)揮行業(yè)建設(shè)主導(dǎo)作用，強化行業(yè)服務(wù)、行業(yè)管理、行業(yè)自律，開展文藝界行風建設(shè)、文藝維權(quán)等工作。

（七）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    納入新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無。 

第二部分  新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算公開表 

新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開表 

第三部分 新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會及所屬單位2023年收支總預(yù)算20.44萬元。 

2023年，新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會及所屬單位部門收入預(yù)算20.44萬元，比上年增加4.62萬元，增長29%，其中：財政撥款收入20.44萬元，同比增加4.62萬元，增長29 %。收入同比增加的主要原因：單位養(yǎng)老、醫(yī)保、公積金等增加。   

2023年，新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會及所屬單位部門支出預(yù)算20.44萬元，同比增加支出4.62萬元，增長29%，其中：基本支出增加4.62萬元，增長29%；無項目支出。增加支出的主要原因：單位養(yǎng)老、醫(yī)保、公積金等增加。   

二、關(guān)于新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年財政撥款收支預(yù)算情況說明 

    新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會及所屬單位2023年財政撥款收支總預(yù)算20.44萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入20.44萬元，新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會收入20.44萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出15.23萬元、社會保障和就業(yè)支出2.14萬元、衛(wèi)生健康支出1.17萬元、住房保障支出1.9萬元等；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出18.86萬元，商品和服務(wù)支出1.58萬元，對個人和家庭的補助0萬元。 

財政撥款收入預(yù)算增減情況。2023年，衛(wèi)生健康支出1.04萬元新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算20.44萬元，比上年增加4.62萬元，增長29%。財政撥款收入同比增加的主要原因：單位養(yǎng)老、醫(yī)保、公積金等增加。  

財政撥款支出預(yù)算增減情況。2023年新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會及所屬單位財政撥款支出20.44萬元，同比增加支出4.62萬元，增長29%，其中：基本支出增加4.62萬元，增長29%；無項目支出。增加支出的主要原因：單位養(yǎng)老、醫(yī)保、公積金等增加。  

    三、關(guān)于新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會及所屬單位2023年一般公共預(yù)算基本支出20.44萬元，其中工資福利支出18.86萬元，商品和服務(wù)支出1.58萬元，對個人和家庭補助支出0萬元。

    人員經(jīng)費20.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、社會保障繳費、其他交通費用和其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費0.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

    2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元、公務(wù)接待費0萬元。2023年預(yù)算數(shù)比2022年預(yù)算數(shù)減少0萬元。

五、其他重要事項情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 

    2023年新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)及所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0.33萬元。 

  （二）政府采購情況 

    2023年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。 

（三）政府購買服務(wù)情況 

2023年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

  截止2022年12月，新賓滿族自治縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

 單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。 

（五）預(yù)算績效情況 

  2023年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

2023年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的政府性基金等，因此“財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表”、“政府性基金預(yù)算支出表”、“項目支出預(yù)算表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”、“政府采購支出預(yù)算表”、“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”、“部門預(yù)算項目（政策）績效目標表”七張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋 

    1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.一般公共服務(wù)支出（類））群眾團體事物（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位醫(yī)療（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

2023年新賓滿族自治縣文學藝術(shù)屆聯(lián)合會單位預(yù)算公開表.xlsx