目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣南雜木九年一貫制學(xué)校概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣南雜木九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣南雜木九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣南雜木九年一貫制學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家基礎(chǔ)教育方針政策、財政方針政策和預(yù)算、稅收、財務(wù)會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行基礎(chǔ)教育的工作計劃，完成黨和國家制定的九年義務(wù)教育目標，達到師生和家長、社會滿意。

（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；學(xué)校財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，提出平衡措施，制定南雜木九年一貫制學(xué)校收付管理工作具體實施方案。

（三）根據(jù)新賓滿族自治縣財政預(yù)算安排，管理預(yù)算資金綜合平衡、調(diào)劑使用。

（四）制定學(xué)校職工教育規(guī)劃；組織學(xué)生教育人才培養(yǎng)。

（五）承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項。

第二部分新賓滿族自治縣南雜木九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣南雜木九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2310.32萬元，包括：

1.財政撥款收入2310.32萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2310.32萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加154.08萬元，增長7.1%，主要原因：一是增加招聘教師1人；減少調(diào)出4人；退休3人；死亡1人；二是補崗及定級教師15人。減少退休人員職稱高，工資及經(jīng)費增加154.08萬元。

（二）支出總計2310.32萬元，包括：

1.基本支出2187.52萬元，占支出總計的95%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2036.60萬元，對個人和家庭的補助支出55.87萬元，商品和服務(wù)支出91.81萬元。資本性支出3.24萬元。

2.項目支出122.8萬元，占支出總計的5%。

上年相比，今年支出增加154.08萬元，增長7.1%，主要原因：一是增加招聘教師1人；減少調(diào)出4人；退休3人；死亡1人；二是補崗和定級教師15人。減少退休人員職稱高，工資及經(jīng)費增加154.08萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出2310.32萬元，其中：.基本支出2187.52萬元，項目支出122.8萬元。與上年相比，財政撥款支出增加154.08萬元，增長7.1%，主要原因：7.1%，主要原因：一是增加招聘教師1人；減少調(diào)出4人；退休3人；死亡1人；二是補崗和定級教師15人。減少退休人員職稱高，工資及經(jīng)費增加154.08萬元。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的116%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的116%。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出2310.32萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1789.7萬元，占77.5%；社會保障和就業(yè)支出254.02萬元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105.06萬元，占4.5%；住房保障支出161.54萬元，占7%。

1.教育支出1789.7元，具體包括：

（1）小學(xué)教育1042.8萬元，主要是小學(xué)教師工資福利支出及對個人和家庭的補助中的撫恤金和生活補助等支出，完成年初預(yù)算金額1398.7萬元的74.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2021年小學(xué)有4人調(diào)出,2人退休等。

（2）初中教育663.89萬元，主要是初中教師工資福利支出等，完成年初預(yù)算金額586.26萬元的113.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是中學(xué)教師高級職稱人數(shù)增加提高工資晉級升檔部分。

（3）其他普通教育83.01萬元，主要是為了保證教學(xué)工作的正常運轉(zhuǎn)用于學(xué)校各種經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出254.02萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休32.85萬元，主要是退休取暖費等支出。完成年初預(yù)算33.09的99.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休死亡1人。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費197.91萬元，主要是養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預(yù)算202.30萬元的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)出，人員退休。

     (3) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.27萬元。

3.衛(wèi)生健康支出105.06萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療105.06萬元，主要是中、小學(xué)教師基本醫(yī)療保險費等支出，完成年初預(yù)算111.32萬元的94.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是轉(zhuǎn)出4人，退休3人，死亡1人。

4.住房保障支出161.54萬元，具體包括：

住房公積金161.54萬元，主要是中、小學(xué)教師住房公積金支出，完成年初預(yù)算164.91的97.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是轉(zhuǎn)出4人，退休3人。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度無 “三公”經(jīng)費支出

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2187.52萬元，其中：人員經(jīng)費2092.47萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金，職工基本醫(yī)療、退休費、生活補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費95.05萬元，主要包括辦公費、水費、電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣南雜木九年一貫制學(xué)校機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣南雜木九年一貫制學(xué)校無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣南雜木九年一貫制學(xué)校無車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備無，單價100萬元以上專用設(shè)備無。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金2310.32萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）98.75分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是現(xiàn)教學(xué)樓采暖面積比原校址（舍）增加，取暖費、水、電費相應(yīng)增加，由于資金不足造成項目無法實施。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：指用xx撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。

7、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映用教育費附加安排的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

9衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（公開表）遼寧省撫順市新賓滿族自治縣南雜木九年一貫制學(xué)校.xlsx

（公開情況統(tǒng)計表）遼寧省撫順市新賓滿族自治縣南雜木九年一貫制學(xué)校.xlsx

（績效評價表）030043新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校-210422000自評表.xls