目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣公安局概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣公安局2022年度部門決算報表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣公安局2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣滿族自治縣公安局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，研究擬定或制定地方公安法規(guī)和規(guī)章、制度；并貫徹實施。
（二）掌握影響穩(wěn)定、危害全縣安全和社會治安的情況，分析形勢，研究制定對策。
（三）負責(zé)全縣公安偵察工作。指揮、處置嚴(yán)重危害社會治安的重大事故和騷亂。
（四）組織全縣公安機關(guān)依法查處危害社會治安秩序行為；依法管理戶籍、居民身份證、社會治安、槍支彈藥和特種行業(yè)。
（五）指揮監(jiān)督全縣機關(guān)、團體、學(xué)校、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作。
（六）負責(zé)對來我縣的重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓及大型活動的安全警衛(wèi)工作。
（七）負責(zé)縣公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負責(zé)看守所的管理建設(shè)工作。
（八）負責(zé)維護全縣道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作。
（九）實施出入境和外國人、無國籍人在我縣的居留、旅行的有關(guān)管理工作。
（十）負責(zé)全縣公安機關(guān)法制工作；負責(zé)勞動教養(yǎng)的審核報批工作。
（十一）負責(zé)公安科技工作；規(guī)劃、實施全縣公安技術(shù)、裝備現(xiàn)代化建設(shè)；負責(zé)公安機關(guān)后勤保障工作。
（十二）負責(zé)全縣公安機關(guān)干警思想政治工作和隊伍建設(shè)，組織實施全縣公安機關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育和公安宣傳工作；負責(zé)全縣公安隊伍監(jiān)督管理和警務(wù)督察工作，按照管理權(quán)限實施對干警的監(jiān)督，查處違紀(jì)案件。
（十三） 負責(zé)全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
（十四）指導(dǎo)、管理全縣消防工作；按照管理權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)全縣消防、警衛(wèi)部門的隊伍建設(shè)，對武裝部隊執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
（十五）指導(dǎo)和管理林業(yè)公安工作。
（十六）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
第二部分新賓滿族自治縣公安局2022年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣公安局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計9510.48萬元，包括：
財政撥款收入9510.48萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入9510.48萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加2186.18萬元，增長29.85%，主要原因：一是原森林公安局納入公安局預(yù)算管理；二是人員工資增加。
（二）支出總計9510.48萬元，包括：
1.基本支出7399.10萬元，占支出總計的77.8%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出5205.52萬元，對個人和家庭的補助支出329.11萬元，商品和服務(wù)支出1864.48萬元。
2.項目支出2111.38萬元，占支出總計的22.2%。主要包括
（1）一般行政管理事務(wù)2016.5萬元。
（2）其他公安支出71.88萬元。
（4）執(zhí)法辦案18萬元。
（5）特別業(yè)務(wù)5萬元。
增加2186.18萬元，增長29.85%，主要原因：一是原森林公安局納入公安局預(yù)算；二是人員工資增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出9510.48萬元，其中：基本支出7399.10萬元，項目支出2111.38萬元。與上年相比，增加2186.18萬元，增長29.85%，主要原因：一是原森林公安局納入公安局預(yù)算；二是人員工資增加。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的151.4%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的117.8%，項目支出大部分資金來源是上級專項資金，本級年初沒安排預(yù)算。
（二）具體情況。
2022年度財政撥款支出9510.48萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出8076.53萬元，占84.92%；社會保障和就業(yè)支出721.37萬元，占7.59%；衛(wèi)生健康支出255.57萬元，占2.69%；住房保障支出457.01萬元，占4.81%。
1.公共安全支出8076.53萬元，具體包括：
（1）行政運行5965.15萬元，主要是保障機關(guān)正常運行所需人員和公用經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的116.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加。
（2）一般行政管理事務(wù)2016.5萬元，主要是辦案費等支出，有上級專項資金，本級年初預(yù)算沒安排。
（3）其他公安支出71.88萬元，主要是交警辦案支出，主要是上級專項資金安排
（4）執(zhí)法辦案18萬元，主要是森林公安辦案支出，主要是上級專項資金安排
（5）特別業(yè)務(wù)5萬元，主要是反恐辦案經(jīng)費等支出，本級年初預(yù)算沒安排。
2.社會保障和就業(yè)支出721.37萬元，具體包括：
（1）行政單位離退休124.67萬元，主要是離退休人員死亡喪葬費和離休工資等支出，完成年初預(yù)算的207.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付死亡人員喪葬費。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費447.61萬元，主要是單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的122.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是提高繳費比例。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出64.10萬元，主要是補繳職業(yè)年金等支出，此項資金年初沒安排預(yù)算。
（4）死亡撫恤50萬元，主要是支付工亡人員支出，此項資金年初沒安排預(yù)算。
（5）臨時救助支出35萬元，主要是支付工亡人員救助支出，此項資金年初沒安排預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出255.57萬元，包括：
行政單位醫(yī)療255.57萬元，主要是在職人員繳納醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的89.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職轉(zhuǎn)退休人員增加。
4.住房保障支出457.01萬元，具體包括：
住房公積金457.01萬元，主要是繳存住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的99.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職轉(zhuǎn)退休人員增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出65.5萬元，完成年初預(yù)算的751.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費492萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費492萬元，比上年增加217.52萬元，增長79.2%，主要是增加森林公安車輛的支出及購置15輛辦案用車等原因。
公務(wù)用車購置費192.15萬元，主要用于購置15輛辦案用車,當(dāng)年購置公務(wù)用車15輛。
公務(wù)用車運行維護費299.86萬元，主要用于增加森林公安車輛的支出。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款開支的公務(wù)用車保有量101輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7399.1萬元，其中：人員經(jīng)費5534.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費1864.48萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年新賓滿族自治縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費支出1864.48萬元，比上年增加6.79萬元，增長0.36%，主要原因是新增單位森林公安。
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣公安局政府采購支出總額0新增0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣公安局共有車輛101輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車98輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金5943.67萬元，自評覆蓋率達到100%，總評價得分96.11分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）武裝警察部隊（項）：：反應(yīng)武裝警察部隊的支出。
7.公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）：反映其他武裝警察部隊方面的支出。
8.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）： 反應(yīng)公安機關(guān)開展特別業(yè)務(wù)工作的相關(guān)支出。
11.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）： 反應(yīng)公安機關(guān)開展日常執(zhí)法辦案工作的相關(guān)支出。
12.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）： 反應(yīng)公安機關(guān)交警大隊開展日常工作的相關(guān)支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實繳的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（類）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
025001新賓滿族自治縣公安局-210422000自評表.xls
遼寧省撫順市新賓滿族自治縣公安局公開情況統(tǒng)計表.xlsx