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第一部分    新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

（七）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民-主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位1個(gè)為新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府本級，行政編制30人。

第二部分新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)547.91萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入547.91萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入547.91萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入 0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少104.01萬元，降低18.98%，主要原因：受疫情影響，企業(yè)效益下滑，稅收收入減少。

（二）支出總計(jì)547.91萬元，包括：

1.基本支出425.47萬元，占支出總計(jì)的77.65%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出405.02萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.32萬元，商品和服務(wù)支出11.13萬元。

2.項(xiàng)目支出122.44萬元，占支出總計(jì)的22.35%。主要包括主要包括衛(wèi)生健康、農(nóng)林水等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少104.01萬元，降低18.98%，主要原因：主要原因：一般公共服務(wù)支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出547.91萬元，其中：基本支出425.47萬元，項(xiàng)目支出122.44萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少104.01萬元，降低18.98%，主要原因：一般公共服務(wù)支出減少。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的49.73%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的80.49%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的21.36%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出547.91萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出332.35萬元，占60.66%；社會保障和就業(yè)支出35.33萬元，占6.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.08萬元，占4.58%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出121.41萬元，占22.15%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出33.73萬元，占6.16%。

1.一般公共服務(wù)支出332.35萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行332.35萬元，主要是行政運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的75.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出35.33萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0.02萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休支出，完成年初預(yù)算的3.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員變動。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.31萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的103.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

（4）死亡撫恤0萬元。

（5）傷殘撫恤0萬元。

3.衛(wèi)生健康支出25.08萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療24.05萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的100.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

（2）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1.03萬元，主要是其他計(jì)劃生育事務(wù)支出，完成年初預(yù)算的85.83%。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出121.41萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出121.41萬元，主要是農(nóng)林水事務(wù)支出，完成年初預(yù)算的22.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是農(nóng)林水事務(wù)支出減少。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元。

7.住房保障支出33.73萬元，具體包括：

住房公積金33.73萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的133.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)變動。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于公務(wù)接待等，2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少2.8萬元，減少100%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出425.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)414.34萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)11.13萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鎮(zhèn)政府組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目15個(gè)，涉及資金540.42萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）9.58分。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級科目，逐一解釋）…

760001新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府本級-210422000自評表.xls

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