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第一部分    新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行本鄉(xiāng)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

（二）根據(jù)國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定本鄉(xiāng)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；編制鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)、決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)政收支，收支平衡。

（三）管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡(折)通”發(fā)放機(jī)制。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)稅收等的征收管理；管理鄉(xiāng)政府非稅收入。

（五）負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財(cái)政專項(xiàng)資金，提高財(cái)政資金使用效率。

（六）提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議;負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。

（七）貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（八）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

（九）負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。

（十）承辦鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

1. 本單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)；

2. 截止到本年年底政府行政單位在職人員共28人，其中：行政19人、黨委9人。

第二部分新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府

2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1734.07萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1734.07萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1734.07萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入增加926.1萬元，增長(zhǎng)114%，主要原因：2022年財(cái)力增加。

（二）支出總計(jì)1734.07萬元，包括：

1.基本支出612.23萬元，占支出總計(jì)的35%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出335.65萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出92.49萬元，商品和服務(wù)支出184萬元。

2.項(xiàng)目支出1121.84萬元，占支出總計(jì)的65%。主要包括對(duì)村民委員會(huì)村黨支部的補(bǔ)助、計(jì)生事務(wù)經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)河堤修復(fù)河道治理等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加926.1萬元，增長(zhǎng)114%，主要原因：一是人員及工資較上年增加；二是支出項(xiàng)目類有所增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1734.07萬元，其中：基本支出612.23萬元，項(xiàng)目支出1121.84萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加926.1萬元，增長(zhǎng)114%，主要原因：財(cái)力相對(duì)增加。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的165%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的58%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的107%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1734.07萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出504.75萬元，占29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.39萬元，占28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.7萬元，占22.9%；農(nóng)林水支出1101.73萬元，占64%；教育支出1萬元，占0.1%；住房保障支出37.5萬元，占21%。

1.一般公共服務(wù)支出504.75萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行501.3萬元，主要是行政、黨務(wù)工資福利等支出，完成年初預(yù)算的47.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員相對(duì)增加。

（2）一般行政管理事務(wù)3.45萬元，主要是其他商品服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的0.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)力支出減少。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出49.39萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休17.56萬元，主要是退休死亡人員撫恤金支出，完成年初預(yù)算的2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休死亡人員撫恤金。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.83萬元，主要是單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休人員繳費(fèi)基數(shù)減少。

（4）死亡撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（5）傷殘撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

3.衛(wèi)生健康支出39.70萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療24.04萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的2.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳費(fèi)基數(shù)相對(duì)增加。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及其他計(jì)劃生育事務(wù)支出15.66萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院防保、鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼及其他計(jì)劃生育事務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)貼人員減少。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出1101.73萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出1101.73萬元，主要是對(duì)村民委員會(huì)村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)河堤修復(fù)河道治理等業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目類相對(duì)增加。

5.教育支出1萬元，具體包括：

初中教育支出1萬元，主要是初中教育活動(dòng)費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的0.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)務(wù)相對(duì)減少。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

7.住房保障支出37.5萬元，具體包括：

住房公積金37.5萬元，主要是住房公積金單位繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的3.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增人員，基數(shù)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.82萬元，完成年初預(yù)算的1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情、春秋防火、夏季防汛抗旱等下鄉(xiāng)用車；車使用年限較長(zhǎng)，車況差，養(yǎng)護(hù)及維修成本高。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.82萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.82萬元，主要用于因疫情、春秋防火、夏季防汛抗旱等下鄉(xiāng)用車等。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出612.23萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)428.13萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)184.1萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.1萬元，比上年增加71萬元，增長(zhǎng)630%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中：機(jī)要通訊用車1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目14個(gè)，涉及資金737.98萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）2.85分。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用0撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）…

756001新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府本級(jí)-210422000自評(píng)表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府1.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府.xlsx