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第一部分    新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

一、黨委工作職責(zé)：

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

（2）保證監(jiān)督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。

（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)

二、政府職能：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

第二部分新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1192.96萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1192.96萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1192.96萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入增加216.18萬元，增長22.13%，主要原因：是稅收收入增加財(cái)力相對增加。

（二）支出總計(jì)1192.96萬元，包括：

1.基本支出453.1萬元，占支出總計(jì)的37.98%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出325.05萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出27.21萬元，商品和服務(wù)支出100.84萬元。

2.項(xiàng)目支出739.86萬元，占支出總計(jì)的62.02%。主要包括農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、民政管理事務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加216.18萬元，增長22.13%，主要原因：一是人員變動，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保、公積金等基數(shù)上調(diào)，基本支出增加；二是收入增加相對應(yīng)支出有所增加；三是我鄉(xiāng)是水源地保護(hù)區(qū)，環(huán)境衛(wèi)生治理方面投入增加收入增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1192.96萬元，其中：基本支出453.1萬元，項(xiàng)目支出739.86萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加216.18萬元，增長22.13%，主要原因：主要原因：一是人員變動，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保、公積金等基數(shù)上調(diào)，基本支出增加；二是收入增加相對應(yīng)支出有所增加；三是我鄉(xiāng)是水源地保護(hù)區(qū)，環(huán)境衛(wèi)生治理方面投入增加收入增加。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的131.29%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的129.65%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的132.32%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1192.96萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出402.54萬元，占33.74%；社會保障和就業(yè)支出33.62萬元，占2.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.66萬元，占2.74%；節(jié)能環(huán)保支出31.18萬元，占2.61%；農(nóng)林水支出666.48萬元，占55.87%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出26.49萬元，占2.22%。

1.一般公共服務(wù)支出402.54萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行378.91萬元，主要是政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的109.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動，工資浮動。

（2）一般行政管理事務(wù)23.62萬元，主要是差旅費(fèi)、維修費(fèi)、人民代表大會補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初列預(yù)算。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出33.62萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休2.68萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的92.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算活動經(jīng)費(fèi)未支出。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.76萬元，主要是在職機(jī)關(guān)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的122.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動、基數(shù)調(diào)整。

（4）死亡撫恤0萬元。

（5）傷殘撫恤0萬元。

（6）民政管理事務(wù)支出2.18萬元，主要是高齡老人生活補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的39.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算民政辦公經(jīng)費(fèi)未支出。

3.衛(wèi)生健康支出32.66萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療16.25萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的109.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)�；鶖�(shù)調(diào)整。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。

（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院9.5萬元，主要是衛(wèi)生院人員補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的109.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)助標(biāo)椎有變動。

（4）其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出4.98萬元，主要是老年鄉(xiāng)醫(yī)生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的198.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動。

（5）計(jì)劃生育事務(wù)支出1.92萬元，主要是計(jì)生部門下鄉(xiāng)宣傳工作經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出666.48萬元，具體包括：

（1）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助68.05萬元，主要是村干部、防疫員工資及村級辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的79.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動，考核標(biāo)準(zhǔn)變動。

（2）水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出598.43萬元，主要是治理河道、河道清淤等支出，完成年初預(yù)算的192.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是我鄉(xiāng)是水源地保護(hù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)支出增加。

（3）其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元。

7.住房保障支出26.49萬元，具體包括：

住房公積金26.49萬元，主要是職工住房公積金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的93.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金計(jì)算基數(shù)變動。

8.節(jié)能環(huán)保支出31.18萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出，完成年初預(yù)算的40.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是環(huán)境保護(hù)相關(guān)衛(wèi)生環(huán)境治理支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9萬元，完成年初預(yù)算的108.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府公車?yán)匣�，維修成本增加公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.94萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.06萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.94萬元，主要用于接待引進(jìn)域外總部經(jīng)濟(jì)客戶等，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)79批次，390人，1.94萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.6萬元，下降23.62%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.06萬元，比上年增加1.71萬元，增長31.96%，主要是政府公車?yán)匣�，維修成本增加等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.06萬元，主要用于公務(wù)用車加油及維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出453.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)352.26萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)100.84萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.17萬元，比上年減少28.07萬元，降低21.72%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車5輛，其他用車主要是農(nóng)用車1臺、長城輕型普通貨車1輛、自卸式垃圾車1輛、吸污車1輛、林業(yè)站其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鄉(xiāng)組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目18個，涉及資金594.48萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）6.2分。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級科目，逐一解釋）…

753001新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府本級-210422000自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府（公開情況表）.xlsx