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第一部分    新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家財政方針、政策和預(yù)算、稅收、財務(wù)會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；執(zhí)行新賓縣財政政策、改革方案及其它有關(guān)政策。

（二）承擔(dān)人大、政府以及武裝、工會、共青團(tuán)和婦聯(lián)的各項日常工作：負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)以及各項中心工作的組織和綜合協(xié)調(diào)，督促檢查有關(guān)工作的落實。

（三）根據(jù)要求發(fā)展規(guī)劃第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、項目建設(shè)管理與服務(wù)、轄區(qū)內(nèi)企業(yè)運(yùn)營管理與服務(wù)、安全生產(chǎn)巡查監(jiān)督、公共資產(chǎn)管理等工作；承擔(dān)扶貧工作；承擔(dān)地區(qū)營商環(huán)境建設(shè)及招商引資工作；協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

（四）組織貫徹企業(yè)財務(wù)制度，承擔(dān)國有資產(chǎn)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測及監(jiān)督、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)、財務(wù)收支、代管村級財務(wù)、審計、統(tǒng)計等工作。

（五）審批服務(wù)主要承擔(dān)行政審批服務(wù)的日常管理協(xié)調(diào)工作，落實“一站式服務(wù)”“一門式辦理”改革向基層延伸，管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級部門委托的行政審批和公共服務(wù)事項的辦（受）理。

（六）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察對象和國家路線方針政策及法律法規(guī)制度等貫徹執(zhí)行情況和黨的政治紀(jì)律、民主集中制、公共權(quán)力、勤政廉政維護(hù)情況；受理檢舉、控告、申訴紀(jì)檢監(jiān)察對象違  法亂紀(jì)案件；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府開展黨風(fēng)廉政和行政效能建設(shè)。                                  就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記、殘疾保障、社會救助、村鎮(zhèn)規(guī)劃、危房改造、交通運(yùn)辦輸、民政、民族宗教、社會治安綜合治理，信訪和維護(hù)社會穩(wěn)定、應(yīng)急事務(wù)，科技、教育、衛(wèi)生健康、文化體育活動乖工作，協(xié)調(diào)與公共服務(wù)和社會治理相關(guān)的其他工作。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)保護(hù)監(jiān)督管理，包括在發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、國土空間布局、產(chǎn)業(yè)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)等方面；工業(yè)污染防治、農(nóng)業(yè)污染防治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水垃圾處理、機(jī)動車船污染防治、噪聲污染防治方面；生態(tài)保護(hù)紅線堅守等各方面的生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。 

（八）管理全縣會計工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會計制度；指導(dǎo)和監(jiān)督會計電算化工作；負(fù)責(zé)會計人員從業(yè)資格的管理；組織實施村會計人員的繼續(xù)教育。

（九）就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記、殘疾保障、社會救助、村鎮(zhèn)規(guī)劃、危房改造、交通運(yùn)辦輸、民政、民族宗教、社會治安綜合治理，信訪和維護(hù)社會穩(wěn)定、應(yīng)急事務(wù)，科技、教育、衛(wèi)生健康、文化體育活動乖工作，協(xié)調(diào)與公共服務(wù)和社會治理相關(guān)的其他工作。                     

(十）完成黨委、政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

第二部分新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計992.89萬元，包括：

1.財政撥款收入992.89萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入992.89萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入減少377.7萬元，降低27.6%，主要原因：一是疫情影響，企業(yè)經(jīng)營不景氣，導(dǎo)致稅收收入減少。

（二）支出總計992.89萬元，包括：

1.基本支出618.75萬元，占支出總計的62.3%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出444.91萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出42.08萬元，商品和服務(wù)支出131.76萬元。

2.項目支出374.14萬元，占支出總計的37.7%。主要包括城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少377.7萬元，降低27.6%，主要原因：一是人員調(diào)動。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是XX等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出992.89萬元，其中：基本支出618.75萬元，項目支出374.14萬元。與上年相比，財政撥款支出減少377.7萬元，降低27.6%，主要原因：一是人員調(diào)動。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的58.6%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的133%，項目完成年初預(yù)算的30.3%。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出992.89萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出487.6萬元，占49.1%；社會保障和就業(yè)支出75.39萬元，占7.6X%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.44萬元，占4.2%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出184.46萬元，占18.6%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出35.27萬元，占3.6%。

1.一般公共服務(wù)支出487.6萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行487.45萬元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的259%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）一般行政管理事務(wù)9.49萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

2.社會保障和就業(yè)支出75.39萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休26.53萬元，主要是生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的407%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.89萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的156%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（4）死亡撫恤0萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（5）傷殘撫恤0萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

3.衛(wèi)生健康支出41.44萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療21.47萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療19.97萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的157%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出184.46萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元，主要是支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

7.住房保障支出35.27萬元，具體包括：

住房公積金35.27萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的175%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.22萬元，完成年初預(yù)算的82.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)儉。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費2.22萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于XX等，2022年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是XX等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是XX等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費2.22萬元，比上年增加2.22萬元，增長100%，主要是公車維護(hù)等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車XX輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.22萬元，主要用于公車維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出618.75萬元，其中：人員經(jīng)費444.91萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費131.76萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出992.89萬元，比上年增加減少377.7萬元，降低）27.6%，主要原因是人員變動。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出XX萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府共有車輛XX輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目18個，涉及資金925.82萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）82.99分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：由于疫情原因，經(jīng)濟(jì)增長的速度緩慢，招商難度大，稅收不足，導(dǎo)致財力不足等。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：經(jīng)費保障:加強(qiáng)單位組織保障，做好各項工的部署工作，提升各項工作的管理水平，夯實工作主體責(zé)任

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用xx撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…

763001新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府本級-210422000自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府情況表.xlsx