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第一部分    新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般預(yù)算資金的收支管理、部門(mén)綜合預(yù)算管理

（二）非稅收入的征管、國(guó)有資產(chǎn)管理

（三）財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放與信息化管理

（四）執(zhí)行財(cái)政監(jiān)管、參與農(nóng)村綜合改革，協(xié)助稅收征管等

第二部分新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算報(bào)表

 第三部分新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1528.55萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1528.55萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1528.55萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。與上年相比，今年收入減少370.39萬(wàn)元，降低19.5%，主要原因：受疫情影響，企業(yè)收入減少。

（二）支出總計(jì)1528.55萬(wàn)元，包括：

1.基本支出594.8萬(wàn)元，占支出總計(jì)的38.91%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出554.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.04萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出134.59萬(wàn)元，……。

2.項(xiàng)目支出933.75萬(wàn)元，占支出總計(jì)的61.09%。主要包括失地農(nóng)民補(bǔ)助；環(huán)衛(wèi)、社區(qū)人員工資及費(fèi)用；市政基礎(chǔ)設(shè)維護(hù)費(fèi)用等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少370.39萬(wàn)元，降低19.5%，主要原因：受疫情影響，收入減少，相應(yīng)縮減支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

未形成結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1528.55萬(wàn)元，其中：基本支出594.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出933.75萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出370.39萬(wàn)元，降低19.5%，主要原因：受疫情影響，收入減少，相應(yīng)縮減支出。

與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的51.01%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的123.98%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的37.95%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1528.55萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出594.8萬(wàn)元，占38.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出479.27萬(wàn)元，占31.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75.47萬(wàn)元，占4.94%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出52.73萬(wàn)元，占3.45%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，；住房保障支出33.35萬(wàn)元，占2.18%。

1.一般公共服務(wù)支出594.8萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行486.62萬(wàn)元，主要是公務(wù)員工資、津貼及辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的134.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新錄入公務(wù)員轉(zhuǎn)正及人員調(diào)動(dòng)。

（2）一般行政管理事務(wù)11.20萬(wàn)元，主要是派出所辦公樓取暖費(fèi)、武裝部民兵服裝訓(xùn)練費(fèi)用、人大換屆費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的94.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照預(yù)算嚴(yán)格支出。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出479.27萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休7.04萬(wàn)元，主要是離退休人員生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的102.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費(fèi)。

（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.79萬(wàn)元，主要是公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的115.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年新錄入公務(wù)員轉(zhuǎn)正及人員調(diào)動(dòng)。

（4）死亡撫恤0萬(wàn)元。

（5）傷殘撫恤0萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出75.47萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療16.01萬(wàn)元，主要是公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的116.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)、上年新錄入公務(wù)員轉(zhuǎn)正及人員調(diào)動(dòng)。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出52.73萬(wàn)元。

5.金融支出0萬(wàn)元。

6.自然資源海洋氣象等支出0。

7.住房保障支出33.35萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金33.35萬(wàn)元，主要是公務(wù)員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的163.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新錄入公務(wù)員轉(zhuǎn)正及人員調(diào)動(dòng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.06萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.06萬(wàn)元，比上年減少2.34萬(wàn)元，下降43.3%，主要是減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出等原因。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.06萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)保養(yǎng)、油款及保險(xiǎn)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1528.55萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)565.21萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)134.59萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.59萬(wàn)元，比上年減少33.67萬(wàn)元，降低20.01%，主要原因是縮減支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛14輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)12輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目20個(gè)，涉及資金933.75萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）82.03分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：基本完成整體目標(biāo)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：建議進(jìn)一步提升預(yù)算的執(zhí)行效率和效益，以便于在日后的工作中更好的完成各項(xiàng)所需的指標(biāo)

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

765001新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府本級(jí)-210422000自評(píng)表.xls

遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)計(jì)表.xlsx