目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算報(bào)表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行葦子峪鎮(zhèn)財(cái)政政策、改革方案及其它有關(guān)政策，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全鎮(zhèn)財(cái)力的建議和辦法；指導(dǎo)全鎮(zhèn)財(cái)政工作。
（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；受鎮(zhèn)政府委托編制全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，審查、批復(fù)鎮(zhèn)內(nèi)各部門的預(yù)算，執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向鎮(zhèn)人民代表大會(huì)報(bào)告全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向鎮(zhèn)人大常委會(huì)報(bào)告決算；管理全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收入，提出平衡措施，制定國庫集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實(shí)施方案。
（三）根據(jù)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排，協(xié)調(diào)縣國稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計(jì)劃。管理預(yù)算外資金和財(cái)政專戶，對(duì)預(yù)算內(nèi)、外資金綜合平衡、調(diào)劑使用。
（四）組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度；管理國有企業(yè)、集體企業(yè)、中外合資企業(yè)的財(cái)務(wù)工作，管理股份制企業(yè)及其他企業(yè)中國有資產(chǎn)的財(cái)務(wù)工作。
（五）管理鎮(zhèn)內(nèi)財(cái)政公共支出，制定全鎮(zhèn)統(tǒng)一的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財(cái)政專項(xiàng)資金，并對(duì)專項(xiàng)資金使用效益情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（六）貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的方針、政策，負(fù)責(zé)各個(gè)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。
（七）管理和監(jiān)督政府內(nèi)外債務(wù)，負(fù)責(zé)外國政府貸款、世界銀行貸款等工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管政府融資和財(cái)源建設(shè)工作。
（八）貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；管理社會(huì)保障基金；安排財(cái)政社會(huì)保障支出；監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。
（九）管理全鎮(zhèn)會(huì)計(jì)工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度；指導(dǎo)和監(jiān)督會(huì)計(jì)電算化工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格的管理；組織實(shí)施會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育。
（十）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財(cái)政方針政策、法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問題；依法查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和稅收政策案件；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的建議。
（十一）負(fù)責(zé)確定納稅人納稅地點(diǎn)和入庫級(jí)次，核發(fā)《納稅入庫級(jí)次證》；對(duì)稅收等各項(xiàng)財(cái)政收入的征收、解繳、入庫情況進(jìn)行監(jiān)控。
（十二）制定財(cái)政職工教育規(guī)劃；組織財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)。
（十三）承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算報(bào)表
葦子峪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)決算公開表（見附表）
第三部分新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1033.14萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1033.14萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1033.14萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入增加476.47萬元，增長85%，主要原因：是加大發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，本級(jí)收入有所增加。
（二）支出總計(jì)1033.14萬元，包括：
1.基本支出547.75萬元，占支出總計(jì)的53%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出395.13萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出143.15萬元，商品和服務(wù)支出162.38萬元。
2.項(xiàng)目支出485.39萬元，占支出總計(jì)的47%。主要包括基本建設(shè)類項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加476.47萬元，增長85%，主要原因：加大發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，本級(jí)支出有所增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年相同
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1033.14萬元，其中：基本支出547.75萬元，項(xiàng)目支出485.39萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加476.47萬元，增長85%，主要原因：加大發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，本級(jí)支出有所增加。。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的165%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的159%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的67%。
（二）具體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1033.14萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出444.84萬元，占43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.23萬元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.17萬元，占4%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出380.89萬元，占36%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出38.74萬元，占3%。
1.一般公共服務(wù)支出444.84萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行338.28萬元，主要是政府等支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（3）預(yù)算改革業(yè)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（5）信息化建設(shè)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，完成年初預(yù)算的%。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出48.23元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休5.37萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.91萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（4）死亡撫恤0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（5）傷殘撫恤0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
3.衛(wèi)生健康支出46.17萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療15.95萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出380.9萬元，具體包括：
其他農(nóng)業(yè)支出112萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.金融支出萬元，具體包括：
其他金融支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：
其他自然資源事務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
7.住房保障支出38.74萬元，具體包括：
住房公積金38.74萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.15萬元，完成年初預(yù)算的88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，本級(jí)支出有所減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.15萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年相同。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.15萬元，比上年增加2.15萬元，增長207%，主要是加大發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，本級(jí)支出有所增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.15萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算4.15撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出547.75萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)447.43萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)100.32萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.32萬元，比上年增加5.07萬元，增長5%，主要原因是加大發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，本級(jí)支出有所增加。
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，政府組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目14個(gè)，涉及資金1057.57萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）86.4分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：是因疫情等因素影響，本地稅源枯竭導(dǎo)致一般公共預(yù)算本級(jí)收入減少，可支配財(cái)力減少，無法保證相關(guān)支出。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：是經(jīng)費(fèi)保障:加大招商引資力度，積極開發(fā)稅源，加強(qiáng)招商引資，增加一般公共預(yù)算本級(jí)收入，以保證正常支出。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）…
761001新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)-210422000自評(píng)表.xls
