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第一部分    新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；執(zhí)行新賓縣財(cái)政政策、改革方案及其它有關(guān)政策，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全縣財(cái)力的建議和辦法。

（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，審查、批復(fù)各部門的預(yù)算，執(zhí)行縣財(cái)政批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向縣財(cái)政報(bào)告鄉(xiāng)級財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣財(cái)政報(bào)告決算；管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)級各項(xiàng)財(cái)政收入，提出平衡措施，制定國庫集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實(shí)施方案。

（三）根據(jù)全縣財(cái)政預(yù)算安排，管理預(yù)算外資金和財(cái)政專戶，對預(yù)算內(nèi)、外資金綜合平衡、調(diào)劑使用。

（四）組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度；管理國有企業(yè)、集體企業(yè)、中外合資企業(yè)的財(cái)務(wù)工作，管理股份制企業(yè)及其他企業(yè)中國有資產(chǎn)的財(cái)務(wù)工作。

（五）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財(cái)政公共支出，制定鄉(xiāng)級統(tǒng)一的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財(cái)政專項(xiàng)資金，并對專項(xiàng)資金使用效益情況進(jìn)行評價(jià)。

（六）貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的方針、政策，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。

（七）管理和監(jiān)督政府內(nèi)外債務(wù)，負(fù)責(zé)監(jiān)管政府融資和財(cái)源建設(shè)工作。

（八）貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；管理社會(huì)保障基金；安排財(cái)政社會(huì)保障支出；監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

（九）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)級會(huì)計(jì)工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度。

（十）負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)財(cái)政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財(cái)政方針政策、法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問題；依法查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和稅收政策案件；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的建議。

（十一）負(fù)責(zé)對稅收等各項(xiàng)財(cái)政收入的征收、解繳、入庫情況進(jìn)行監(jiān)控。

（十二）執(zhí)行縣財(cái)政職工教育規(guī)劃；組織財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)。

（十三）承辦縣財(cái)政局交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算報(bào)表

下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表

 第三部分新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)474.8萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入474.8萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入474.8萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少1358.97萬元，降低74.1%，主要原因：總部經(jīng)濟(jì)減少。

（二）支出總計(jì)474.8萬元，包括：

1.基本支出465.22萬元，占支出總計(jì)的98%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出333.61萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出71.43萬元，商品和服務(wù)支出60.18萬元。

2.項(xiàng)目支出9.58萬元，占支出總計(jì)的2%。主要包括對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助及其他計(jì)劃生育事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少1358.97萬元，降低74.1%，主要原因：總部經(jīng)濟(jì)減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出474.8萬元，其中：基本支出465.22萬元，項(xiàng)目支出9.58萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1358.97萬元，降低74.1%，主要原因：總部經(jīng)濟(jì)減少。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出474.8萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出392.96萬元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.2萬元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.69萬元，占5%；農(nóng)林水支出8.2萬元，占2%；住房保障支出22.74萬元，占5%。

1.一般公共服務(wù)支出392.96萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行392.96萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出27.2萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休3.01萬元，主要是生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.19萬元，主要是繳納保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出23.69萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療13.42萬元，主要是繳納保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療10.27萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、其他計(jì)劃生育事務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出8.2萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出8.2萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%。

5.住房保障支出22.74萬元，具體包括：

住房公積金22.74萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.43萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.43萬元，比上年減少2.27萬元，下降84%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.43萬元，主要用于日常維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出393.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)333.61萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)60.18萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

無

（二）政府采購支出情況。

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，其他用車1輛，其他用車主要是吸污車1輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目10個(gè)，涉及資金781.68萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級科目，逐一解釋）…

762001新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府本級-210422000自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府（公開情況表）.xlsx