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第一部分  新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算資金收支管理，部門綜合預(yù)算管理，非稅收入征管，國(guó)有資產(chǎn)管理，財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放與信息化管理，執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督、參與農(nóng)村綜合改革，協(xié)助稅收征管等。

二、 部門決算單位構(gòu)成、

獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)共一個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)。

第二部分新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)863.19萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入863.19萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入863.19萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。。

4.經(jīng)營(yíng)收入0X萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少74.15萬元，降低7.91%，主要原因：水利工程運(yùn)行與維護(hù)資金減少。

（二）支出總計(jì)863.19萬元，包括：

1.基本支出542.95萬元，占支出總計(jì)的63%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出314.02萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.06萬元，商品和服務(wù)支出161.17萬元，資本性支出2.7萬元。

2.項(xiàng)目支出320.24萬元，占支出總計(jì)的37%。主要包括其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出3.53萬元，一般行政管理事務(wù)14.67萬元，安全監(jiān)管5萬元，其他民政管理事務(wù)支出3.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生67.85萬元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1.58萬元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)122.92萬元，初中教育3.37萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.86萬元，其他農(nóng)村生活救助0.54萬元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助81.02萬元，公路養(yǎng)護(hù)5萬元，老年福利4.4萬元。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少74.15萬元，降低7.91%，主要原因：水利工程運(yùn)行與維護(hù)資金減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出863.19萬元，其中：基本支出542.95萬元，項(xiàng)目支出320.24萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少74.15萬元，降低7.91%，主要原因：水利工程運(yùn)行與維護(hù)資金減少。

與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的66%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的202%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的31%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出863.19萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出474.44萬元，占55%；教育支出3.37萬元，占0.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.58萬元，占5.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.16萬元，占2.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出74.71萬元，占9%；農(nóng)林水支出203.94萬元，占23.63%；交通運(yùn)輸支出5萬元，占1%；住房保障支出26.99萬元，占4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占1%。

1.一般公共服務(wù)支出474.44萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行459.77萬元，主要是工資福利、商品服務(wù)、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的222.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新考入公務(wù)員工資、公務(wù)員增資、辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（2）一般行政管理事務(wù)14.67萬元，主要是武裝、人大、便民服務(wù)大廳、綜合治安管理等支出，完成年初預(yù)算的195.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是辦公經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出49.58萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休12.87萬元，主要是離休人員工資、退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的141.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休費(fèi)增資。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.27萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的156%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新考入公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（3）民政管理事務(wù)3.5萬元，主要是民政管理事務(wù)勞務(wù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）其他生活救助0.54萬元，主要是農(nóng)村生活救助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）老年福利4.4萬元，主要是90歲老年人福利支出，完成年初預(yù)算的440%，主要是老年福利待遇提高。

3.衛(wèi)生健康支出20.16萬元，具體包括：

（1）行政單位醫(yī)療15.05萬元，主要是行政單位人員醫(yī)保繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的112.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度新考入公務(wù)員，醫(yī)保繳費(fèi)增加。

（2）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3.53萬元，主要是鄉(xiāng)村醫(yī)生支出，完成年初預(yù)算的0.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是衛(wèi)生院在本年度未支出。

（3）計(jì)劃生育事務(wù)1.58萬元，主要是計(jì)劃生育事務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出203.94萬元，具體包括：

（1）水利支出122.92萬元，主要是水利工程運(yùn)行與維護(hù)等支出，完成年初預(yù)算的14.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是水利工程運(yùn)行與維護(hù)資金減少。

（2）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出81.02萬元，主要村干部工資等支出，完成年初預(yù)算的104.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加離任村干部工資。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出74.71萬元，具體包括：

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出67.85萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.86萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出，完成年初預(yù)算的74.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出減少。

6. 交通運(yùn)輸支出5萬元，具體包括：

公路養(yǎng)護(hù)5萬元，主要是道路養(yǎng)護(hù)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

7. 安全監(jiān)管支出5萬元，具體包括：

安全監(jiān)管5萬元，主要是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出26.99萬元，具體包括：

住房公積金26.99萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的122.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政人員工資增資、有新考入公務(wù)員。

9.教育支出3.37萬元，主要是學(xué)生買校服、教師節(jié)慰問等支出，完成年初預(yù)算的42.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教育支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.07萬元，完成年初預(yù)算的99.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.07萬元。

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.07萬元，比上年減少0.03萬元，下降0.37%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.07萬元，主要是公務(wù)用車加油、保險(xiǎn)、維修等支出。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出542.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)379.09萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)163.86萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.86萬元，比上年增加18.99萬元，增長(zhǎng)13.11%，主要原因是人員增加、辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是吸污車、機(jī)關(guān)干部下鄉(xiāng)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鄉(xiāng)組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目17個(gè)，涉及資金733.59萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）91.14分。

通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是財(cái)政部門資金困難未能及時(shí)、全額將財(cái)政資金撥付到位導(dǎo)致實(shí)際支出金額偏低，從而預(yù)算執(zhí)行率偏低;二是部門預(yù)算編制不合理、不科學(xué)，追加指標(biāo)工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助、資本性支出等。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是提升管理水平，夯實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真清理核實(shí)各項(xiàng)收支。加強(qiáng)資金監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，將財(cái)政收支管好用好;二是提高預(yù)算編制水平，合理、精確、科學(xué)地編制部門預(yù)算，定期開展預(yù)算執(zhí)行情況的評(píng)估，從而提高預(yù)算執(zhí)行率。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）…

755001新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府本級(jí)-210422000自評(píng)表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)人民政府(1).xlsx

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